Доходи бюджету
Бюджетна політика міста Харкова у 2016 році була спрямована на виконання ключових питань, які передбачають:
- залучення додаткових фінансових ресурсів та виявлення внутрішніх резервів;
- підвищення матеріального рівня життя населення територіальної громади та фінансове забезпечення соціальних послуг;
- безперебійне функціонування галузей життєдіяльності міста та розвиток міської інфраструктури;
- прозорість та відкритість бюджету.
Виконання бюджету міста Харкова у 2016 році здійснювалося в умовах подальшого проведення децентралізаційної реформи, спрямованої на зміцнення фінансової бази територіальних громад за рахунок зміни ставок бюджетоутворюючих джерел доходів, введення нових видів податків та міжбюджетних трансфертів.
У той же час залишився не вирішеним ряд проблем, викликаних передачею частини державних повноважень на рівень місцевих рад без забезпечення необхідним фінансовим ресурсом.
Доходи бюджету міста Харкова за 2016 рік склали 10 247,6 млн гривень, з них доходи загального фонду - 5 633,3 млн гривень (55,0%), спеціального - 388,7 млн гривень (3,8%), трансферти з державного бюджету - 4 225,6 млн гривень (41,2%).
Уточнені планові показники бюджету міста Харкова за 2016 рік виконано в цілому на 104,4%, в тому числі по загальному фонду - на 107,7%, по спеціальному фонду - на 127,2%, по трансфертах - на 98,7%.
Слід відмітити, що планові показники виконані по всіх власних джерелах наповнення бюджету міста, загальний обсяг яких склав 6 022,0 млн гривень або 58,8% доходів бюджету.
У порівнянні з 2015 роком фінансові ресурси міста збільшилися на 2 384,4 млн гривень або в 1,3 рази.
При цьому зросли обсяги найбільш вагомих джерел надходжень:
- в 1,5 рази - податку на доходи фізичних осіб (з 1 987,1 млн гривень до 2 895,0 млн гривень), єдиного податку (з 663,7 млн гривень до 1 002,2 млн гривень) та акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (з 314,8 млн гривень до 459,9 млн гривень);
- в 1,3 рази – плати за землю (з 700,1 млн гривень до 938,8 млн гривень) та збору за місця для паркування транспортних засобів (з 5,2 млн гривень до 6,8 млн гривень);
- в 1,1 рази – орендної плати за користування комунальним майном (з 59,5 млн гривень до 66,1 млн гривень) і власних надходжень бюджетних установ (з 251,1 млн гривень до 269,2 млн гривень);
- в 2,3 рази – податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (з 47,1 млн гривень до 106,7 млн гривень);
- в 2,1 рази – коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста (з 14,4 млн гривень до 29,6 млн гривень);
- в 1,4 рази – плати за надання адміністративних послуг (з 27,2 млн гривень до 38,7 млн гривень).
Обсяг трансфертів до загального та спеціального фондів збільшився до рівня 2015 року в 1,2 рази за рахунок зростання субвенцій на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям (з 1 023,4 млн гривень до 1 117,6 млн гривень), на надання пільг та субсидій населенню (з 632,2 млн гривень до 1 119,8 млн гривень), освітньої субвенції (з 836,6 млн гривень до 883,0 млн гривень), медичної (з 1 003,7 млн гривень до 1 009,4 млн гривень), субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (з 5,5 млн гривень до 61,4 млн гривень).
Крім того, до бюджету міста надійшли додаткова дотація на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності (2,8 млн гривень), субвенції на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів державної форми власності (0,3 млн гривень), на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів І - ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь в АТО, (3,4 млн гривень), а також на проведення робіт, пов'язаних зі створенням та забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг в форматі «Прозорий офіс» (20,1 млн гривень).
Видатки бюджету
Видатки бюджету міста Харкова за 2016 рік склали 10 097,6 млн гривень (з них за рахунок коштів загального фонду - 7 396,1 млн гривень, за рахунок коштів спеціального фонду - 2 701,5 млн гривень) та збільшились до рівня 2015 року на 2 818,3 млн гривень або в 1,4 рази.
Безумовним пріоритетом витрачання бюджетних ресурсів протягом всього бюджетного періоду було своєчасне фінансування захищених статей видатків: заробітної плати, харчування, медикаментів, енергоносіїв, а також інших напрямків, визначених рішенням про бюджет міста Харкова на 2016 рік.
Видатки на виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери міста склали 2 336,3 млн гривень та збільшилися проти попереднього року в 1,1 рази, при цьому протягом року виплата заробітної плати здійснювалася у встановлені терміни і в повному обсязі.
На організацію харчування в установах освіти та охорони здоров'я витрачено 203,1 млн гривень, що в 1,3 рази більше, ніж в 2015 році.
При цьому в 2016 році збережено безкоштовне харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгового контингенту, а також забезпечення молоком дітей 1-х класів. Також в установах освіти було збільшено вартість харчування: в дошкільних навчальних закладах на одну дитину в денних групах - з 13 гривень до 17 гривень в день, в цілодобових групах - з 14 гривень до 18 гривень в день; в загальноосвітніх школах та навчально-виховних комплексах на учня 1 - 4-х класів - з 7 гривень до 9 гривень, на учня пільгового контингенту – з 10 гривень до 12 гривень в день.
На придбання медикаментів спрямовано 96,9 млн гривень (у 1,2 рази більше показника 2015 року). За рахунок цих коштів профінансовано лікування хворих на гемофілію, на бронхіальну астму, з хронічною нирковою недостатністю, з гострими серцево-судинними захворюваннями, гіпертонічною хворобою та іншими захворюваннями. Крім того, на забезпечення хворих інсуліновмісними препаратами витрачено 35,3 млн гривень або в 1,4 рази більше попереднього року.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 556,5 млн гривень або в 1,1 рази більше, ніж в 2015 році.
У запланованому обсязі з бюджету міста перераховані: реверсна дотація державному бюджету в сумі 181,4 млн гривень, субвенція міському бюджету міста Дергачі – 0,4 млн гривень, субвенція обласному бюджету на виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту будівлі Харківського театру для дітей та юнацтва – 0,7 млн гривень.
Також державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів спрямовано 3,1 млн гривень.
Структура видатків бюджету міста Харкова свідчить про його соціальну спрямованість. Так, на соціально-культурну сферу міста в цілому витрачено понад 60% від загального обсягу видатків бюджету або 6 141,8 млн гривень, що в 1,3 рази перевищує відповідний показник 2015 року, з них на освіту спрямовано 1 932,1 млн гривень (19,1%), охорону здоров'я - 1 319,3 млн гривень (13,1% ), соціальний захист та соціальне забезпечення - 2 417,3 млн гривень (23,9%), культуру - 340,0 млн гривень (3,4%), фізкультуру і спорт - 133,1 млн гривень (1,3%) .
Необхідно відмітити, що в 2016 році за рахунок коштів бюджету міста забезпечено своєчасне фінансування установ професійно-технічної освіти (173,1 млн гривень), а також безкоштовний проїзд осіб пільгової категорії в міському пасажирському транспорті та санаторно-курортне лікування окремих категорій громадян (136,1 млн гривень).
Видатки на освіту (з урахуванням організації харчування спеціалізованими комунальними підприємствами «Комбінат дитячого харчування» та «Дошкільне харчування») склали 1 932,1 млн гривень зі збільшенням до рівня 2015 року на 452,9 млн гривень або в 1,3 рази.
На виплату заробітної плати працівникам установ освіти витрачено 1 081,8 млн гривень, при цьому середня заробітна плата (2 577,1 гривень) збільшилася у порівнянні з 2015 роком на 416,9 гривень.
На харчування дітей у школах та дошкільних установах спрямовано 188,5 млн гривень або на 42,0 млн гривень більше попереднього року.
На поточне утримання установ освіти та оплату послуг (крім комунальних) використано 93,2 млн гривень. Зазначені кошти витрачені на поточний ремонт та придбання м'якого інвентарю, миючих та дезінфікуючих засобів, господарських товарів, медикаментів та перев'язувальних матеріалів, вивезення твердих побутових відходів, надання послуг зв'язку та на інші цілі.
Видатки на зміцнення матеріально-технічної бази установ освіти та вдосконалення інформаційно-комунікаційних технологій склали 170,7 млн гривень.
На виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батьків-вихователів та прийомних батьків спрямовано 2,5 млн гривень, на виплату стипендій учням професійно-технічних закладів – 30,4 млн гривень, на матеріальне забезпечення пільгової категорії (дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування) учнів професійно-технічних навчальних закладів – 2,5 млн гривень.
На виплату стипендій обдарованим учням та студентам міста, матеріальне стимулювання кращих педагогічних працівників витрачено 1,8 млн гривень.
Видатки бюджету міста Харкова на охорону здоров'я склали 1 319,3 млн гривень, що в 1,1 рази або на 143,8 млн гривень більше 2015 року.
На виплату заробітної плати працівникам лікувальних установ витрачено 787,4 млн гривень (у 1,1 рази більше, ніж у 2015 році), при цьому середня заробітна плата (2 478,9 гривень) збільшилась на 310,9 гривень.
На придбання продуктів харчування витрачено 13,6 млн гривень, що в 1,1 рази більше попереднього року.
Видатки на придбання медикаментів склали 96,7 млн гривень.
На поточний ремонт та поточне утримання установ охорони здоров'я спрямовано 50,1 млн гривень.
Видатки на зубопротезування пільгового контингенту, а також відшкодування видатків, пов'язаних з відпуском лікарських засобів безкоштовно та на пільгових умовах, склали 48,3 млн гривень.
На зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я витрачено 206,2 млн гривень (у 2,2 рази більше, ніж за 2015 рік), за рахунок яких виконано капітальний ремонт установ охорони здоров'я (93,7 млн гривень) та придбано спеціальне медичне обладнання (112,5 млн гривень).
На соціальний захист та соціальне забезпечення витрачено 2 417,3 млн гривень, що на 731,4 млн гривень або в 1,4 рази більше в порівнянні з 2015 роком.
Збільшення видатків пов'язане зі зростанням нарахувань на виплату субсидій населенню (в 4,0 рази) та надання пільг (в 1,1 рази).
Кошти субвенції (2 234,9 млн гривень) спрямовані:
- на відшкодування пільг окремим категоріям громадян та житлових субсидій населенню на оплату послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, електроенергії, природного газу, квартирної плати (утримання будинків і споруд на прибудинкових територіях), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 1 119,8 млн гривень;
- виплату державної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, дітям-інвалідам, інвалідам з дитинства та інвалідам 1 і 2 групи внаслідок психічного захворювання – 1 115,1 млн гривень.
У 2016 році на реалізацію заходів Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова витрачено 115,0 млн гривень, що на 38,3 млн гривень або в 1,5 рази більше порівняно з 2015 роком. Дані кошти використані:
- на виплату матеріальної допомоги громадянам міста - 36,7 млн гривень;
- надання додаткових соціальних гарантій на оплату житлово-комунальних послуг та зв'язку – 16,0 млн гривень;
- пільговий проїзд в метрополітені студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів – 16,2 млн гривень;
- пільговий проїзд в метрополітені осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, – 32,6 млн гривень;
- санаторно-курортне лікування ветеранів війни та осіб, прирівняних до них, – 7,4 млн гривень;
- пільговий проїзд в міському наземному пасажирському електротранспорті учнів загальноосвітніх навчально-виховних закладів, дільничних терапевтів та педіатрів, дільничних медсестер, які обслуговують хворих за викликом на дому – 1,4 млн гривень;
- реалізацію соціальних проектів (надання організаційно-методичної та консультативної підтримки, проведення круглих столів та громадських слухань, навчальних семінарів, тренінгів та інших заходів соціального характеру) – 3,1 млн гривень;
- надання транспортних соціальних послуг інвалідам 1 і 2 групи із захворюваннями опорно-рухового апарату, які переміщуються на інвалідних візках, – 0,8 млн гривень;
- поховання незастрахованих громадян – 0,8 млн гривень.
На утримання територіальних центрів надання соціальних послуг витрачено 31,9 млн гривень або на 1,6 млн гривень більше порівняно з 2015 роком.
Видатки на утримання Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Промінь» зросли в 1,3 рази і склали 3,4 млн гривень, Центру реінтеграції бездомних осіб - 2,7 млн гривень (у 1,6 рази більше, ніж за 2015 рік) .
Видатки на утримання установ сфери молодіжної політики та виконання заходів міської програми «Молодь Харкова» склали 23,3 млн гривень.
На реалізацію заходів міської Комплексної програми «Назустріч дітям» витрачено 3,0 млн гривень, у тому числі на утримання Центру соціально-психологічної реабілітації дітей м. Харкова – 2,8 млн гривень або в 1,6 рази більше, ніж в 2015 році.
На виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, спрямовано 2,1 млн гривень.
Видатки на культуру і мистецтво виконані у сумі 340,0 млн гривень або в 1,3 рази більше, ніж за 2015 рік.
На виплату заробітної плати спрямовано 113,2 млн гривень, що в 1,1 рази перевищує аналогічний показник 2015 року, при цьому середня заробітна плата працівників культури і мистецтва (2 698,1 гривень) збільшилася в порівнянні з 2015 роком на 422,0 гривні.
На поточний ремонт та утримання установ культури (послуги зв'язку, охорони і страхування, вивезення твердих побутових відходів, проведення дератизації і т.д.) витрачено 7,1 млн гривень.
На проведення капітального ремонту закладів культури спрямовано 56,6 млн гривень. Також поповнено бібліотечний фонд, придбані музичні інструменти та комп'ютерна техніка для районних відділів культури, спеціальне обладнання для Центру культури Київського району, костюми та комп'ютерна техніка для Харківського муніципального культурного центру на загальну суму 4,8 млн гривень.
На розробку робочих проектів (будівництво дитячої кімнати і реконструкцію приміщень приводної станції канатної дороги), а також реконструкцію пішохідно-транспортної мережі, придбання обладнання і садової техніки в Центральному парку культури та відпочинку ім. М. Горького спрямовано 15,5 млн гривень. На реконструкцію Харківського зоологічного парку витрачено 27,4 млн гривень.
Видатки на фізичну культуру і спорт склали 133,1 млн гривень та збільшилися до рівня 2015 року на 45,7 млн гривень або в 1,5 рази.
На виплату заробітної плати працівникам дитячо-юнацьких спортивних шкіл витрачено 43,2 млн гривень, при цьому середня заробітна плата (2 418,0 гривень) зросла на 410,4 гривні.
На поточне утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл (придбання хімреактивів для басейнів, миючих та дезінфікуючих засобів, медикаментів та перев'язувальних матеріалів, господарських товарів, вивезення твердих побутових відходів, надання послуг зв'язку і так далі) використано 2,9 млн гривень.
Видатки на проведення спортивно-масових та навчально-тренувальних заходів з олімпійських та неолімпійських видів спорту, надання фінансової підтримки спортивним федераціям, командам спортсменів вищої майстерності, комунальним підприємствам, виплату стипендій спортсменам-кандидатам на участь в XXXI Олімпійських та ХV Паралімпійських літніх іграх склали 5,2 млн гривень (у 1,6 рази більше, ніж за 2015 рік).
На проведення капітального ремонту покрівлі Харківського Палацу спорту спрямовано 3,0 млн гривень, на реконструкцію стадіонів та спортивних майданчиків – 52,6 млн гривень.
Видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію спортивного майданчика та благоустрій території комплексної дитячо-юнацької спортивної школи водних видів спорту Яни Клочкової склали 4,6 млн гривень.
Стабільне збільшення фінансової бази міста Харкова, ефективне і раціональне використання бюджетних ресурсів, дозволило поряд з виконанням першочергових соціальних завдань спрямувати значну частину бюджетних коштів на утримання та розвиток міської інфраструктури.
На житлово-комунальне господарство спрямовано 1 121,4 млн гривень, що на 455,8 млн гривень або в 1,7 рази більше, ніж за 2015 рік, з них на житлово-експлуатаційне господарство витрачено 424,7 млн гривень (у 1,9 рази більше рівня 2015 року), на капітальний ремонт житлового фонду – 139,5 млн гривень (у 1,4 рази більше), на забезпечення безперебійної роботи теплових комунікацій – 84,2 млн гривень, водопровідно-каналізаційного господарства – 104,5 млн гривень.
Видатки на благоустрій міста (256,4 млн гривень) зросли у порівнянні з 2015 роком у 1,2 рази та спрямовані:
- на обслуговування, ремонт та облаштування скверів, парків, зон відпочинку, газонів і квіткових клумб, посадку дерев (90,2 млн гривень);
- ремонт та оплату зовнішнього освітлення міста (71,8 млн гривень);
- утримання та благоустрій прибудинкової території (41,6 млн гривень);
- утримання та ремонт гідроспоруд і об'єктів водозниження (18,3 млн гривень);
- придбання, установку та ремонт дитячих ігрових і спортивних майданчиків, завезення піску (13,5 млн гривень);
- виконання заходів, спрямованих на гуманне поводження з тваринами і регулювання їх чисельності (10,7 млн гривень);
- утримання та ремонт кладовищ, пам'ятників, меморіальних комплексів, військових і братських поховань (7,3 млн гривень);
- утримання та ремонт фонтанів (2,7 млн гривень);
- вивезення фільтрату з закритого Дергачівського полігону твердих побутових відходів (0,3 млн гривень).
На реалізацію заходів щодо поліпшення санітарного стану міста витрачено 41,8 млн гривень (у 2,1 рази більше, ніж у 2015 році).
Загальна сума видатків на будівництво склала 638,1 млн гривень (на 135,6 млн гривень або в 1,3 рази більше порівняно з 2015 роком), з них на капітальні вкладення спрямовано 400,7 млн гривень (у 1,1 рази більше), за рахунок яких профінансовані роботи з:
- реконструкції трамвайних колій, переїздів, контактних і кабельних мереж (140,6 млн гривень);
- будівництва та реконструкції теплових, водопровідних, каналізаційних мереж та зливостоків, мереж електрозабезпечення (88,6 млн гривень);
- реконструкції мереж зовнішнього освітлення (86,2 млн гривень);
- реконструкції будівель адміністрацій Шевченківського та Київського районів Харківської міської ради під центри надання соціальних послуг (29,9 млн гривень);
- реконструкції будівель по просп. Тракторобудівників,144 та на площі Павлівської, 4 під центри адміністративних послуг (12,0 млн гривень);
- реставрації саду Шевченка (12,7 млн гривень);
- будівництва кладовища по проспекту Гагаріна (8,8 млн гривень);
- будівництва доступного житла (6,4 млн гривень);
- будівництва, реконструкції господарсько-технічних приміщень, спортивно-оздоровчих споруд, історичних пам'яток (4,3 млн гривень);
- реконструкції житлового фонду (4,0 млн гривень);
- реконструкції Журавлівської та Лопанської гребель (3,3 млн гривень);
- проектування будівництва колумбарію для поховання домашніх тварин (2,7 млн гривень);
- реконструкції парків та скверів (0,8 млн гривень);
- будівництва терміналу в районі станції метро «Пролетарська» (0,1 млн гривень);
- благоустрою території по просп. Тракторобудівників,55 (0,1 млн гривень);
- реставрації Харківського зоопарку (0,1 млн гривень);
- проектні роботи майбутніх періодів (0,1 млн гривень).
За рахунок коштів бюджету міста Харкова завершено будівництво третьої лінії Харківського метрополітену (від станції «Олексіївська» до станції «Перемога») - 233,0 млн гривень або в 1,6 рази більше, ніж в 2015 році.
На дослідження та розробку заходів щодо реалізації рішень генерального плану міста Харкова спрямовано 4,4 млн гривень, що в 1,5 рази перевищує показник попереднього року.
На забезпечення безперебійного функціонування трамваїв та тролейбусів, а також розвиток об'єктів інфраструктури наземного міського електротранспорту витрачено 400,8 млн гривень (у 3,3 рази більше, ніж у 2015 році), у тому числі на експлуатаційну діяльність трамвайних та тролейбусних депо спрямовано 209,8 млн гривень, капітальний ремонт трамвайних колій та переїздів – 139,2 млн гривень, капітальний ремонт трамвайних вагонів – 51,9 млн гривень.
На розвиток інфраструктури Харківського метрополітену витрачено 29,7 млн гривень.
Видатки на проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг склали 739,5 млн гривень та збільшилися до рівня 2015 року в 1,1 рази.
Дані кошти спрямовані:
- на утримання доріг, мостів та шляхопроводів – 160,5 млн гривень;
- капітальний ремонт доріг – 234,9 млн гривень;
- будівництво та реконструкцію доріг – 142,1 млн гривень;
- поточний ремонт доріг, мостів – 107,9 млн гривень;
- утримання засобів регулювання дорожнього руху –26,0 млн гривень;
- будівництво та реконструкцію світлофорних об'єктів – 31,4 млн гривень;
- утримання, ремонт та реконструкцію транспортної інфраструктури (зупинок пасажирського транспорту) – 8,8 млн гривень;
- утримання та ремонт зливової каналізації – 27,9 млн гривень.
На придбання спеціальної техніки, машин, механізмів, обладнання спрямовано 374,6 млн гривень або в 4,9 рази більше, ніж за 2015 рік.
Обсяг пільгового довгострокового кредиту, наданого молодим сім'ям, одиноким молодим громадянам, працівникам бюджетних установ, учасникам бойових дій в антитерористичній операції на будівництво і придбання житла, з урахуванням його обслуговування збільшився в 2,7 рази і склав 21,8 млн гривень.
У 2016 році довгостроковий пільговий кредит на будівництво (придбання) житла надано 43 громадянам, які перебувають на квартирному обліку.
Звіт про виконання бюджету міста Харкова за 2016 рік затверджено рішенням сесії Харківської міської ради 22.02.2017 року.
Ознайомитися з інфографікою за підсумками виконання бюджету міста Харкова за 2015-2016 роки можна на сайті Харківської міської ради, вкладка «Бюджет м. Харкова. Інфографіка ».
Заступник міського голови –
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д.Таукешева