За 1 півріччя 2018 року до бюджету міста Харкова надійшло 8270,8 млн гривень, з них до загального фонду – 4246,5 млн гривень (51,4% обсягу доходів), до спеціального фонду – 258,0 млн гривень (3,1%), отримано трансфертів – 3766,3 млн гривень (45,5%).
Планові показники звітного періоду виконані в цілому по доходах на 102,3%, в тому числі по загальному фонду – на 104,8%, по спеціальному фонду –на 137,0%, по трансфертах – на 97,9%.
У порівнянні з аналогічним періодом 2017 року обсяг фінансових ресурсів міста Харкова збільшився на 1649,2 млн гривень або в 1,2 рази, при цьому власні доходи зросли на 740,6 млн гривень, трансферти – на 908,6 млн гривень.
Зростання доходів забезпечено збільшенням:
- в 1,3 рази – податку на доходи фізичних осіб (з 1894,4 млн гривень до 2405,7 млн гривень) та єдиного податку (з 652,3 гривень до 815,6 млн гривень);
- в 1,4 рази – податку на нерухоме майно (з 68,0 млн гривень до 97,1 млн гривень) і коштів від приватизації комунального майна (з 18,0 млн гривень до 25,0 млн гривень);
- в 1,7 рази – плати за надання інших адміністративних послуг (з 28,0 млн гривень до 47,8 млн гривень) та коштів від продажу землі (з 30,9 млн гривень до 52,3 млн гривень);
- в 1,8 рази – податку на прибуток комунальних підприємств (з 12,6 млн гривень до 22,7 млн гривень).
Практично на рівні показників 1 півріччя минулого року залишилися надходження до бюджету плати за землю (533,7 млн гривень), акцизного податку, який підлягає зарахуванню до місцевих бюджетів, (253,7 млн гривень), плати за оренду комунального майна (31,0 млн гривень), власні надходження бюджетних установ (164,8 млн гривень).
Обсяг трансфертів з державного бюджету України до бюджету міста Харкова збільшився в 1,3 рази та склав 3766,3 млн гривень, в тому числі отримано:
- субвенцій на надання пільг та субсидій населенню – 1739,8 млн гривень;
- на виплату допомоги сім'ям з дітьми – 627,6 млн гривень;
- освітньої субвенції – 674,5 млн гривень;
- медичної – 685,3 млн гривень.
Крім цього, в запланованих сумах надійшли субвенції на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 15,5 млн гривень, придбання житла сім'ям загиблих в зоні антитерористичної операції – 5,8 млн гривень, модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних училищ – 0,3 млн гривень, а також дотація на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку в сумі 17,5 млн гривень.
Недовиконання планових показників по трансфертах на 79,8 млн гривень обумовлено недонадходженням субвенцій на виплату державної допомоги сім'ям з дітьми (68,7 млн гривень), а також на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» (11,1 млн гривень).
Видатки бюджету міста Харкова за 1 півріччя 2018 року склали 7929,4 млн гривень (у тому числі по загальному фонду – 6678,3 млн гривень, по спеціальному – 1251,1 млн гривень) та збільшились у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року на 1871,3 млн гривень або в 1,3 рази.
Бюджетні ресурси в першу чергу спрямовувались на вирішення невідкладних питань соціального характеру: забезпечення повного і своєчасного фінансування заробітної плати працівникам бюджетної сфери, соціальних виплат та допомог, оплату енергоносіїв, медикаментів і продуктів харчування.
На виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, які фінансуються за рахунок бюджету міста Харкова спрямовано 2302,3 млн гривень або в 1,2 рази більше в порівнянні з 1 півріччям минулого року.
Видатки на придбання медикаментів склали 51,2 млн гривень (у 1,4 рази більше), продуктів харчування – 121,7 млн гривень (у 1,1 рази більше), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 398,9 млн гривень (у 1,3 рази більше).
На соціальні виплати та допомоги, включаючи пільги та субсидії населенню на оплату житлово-комунальних послуг, витрачено 2581,4 млн гривень, що в 1,4 рази перевищує відповідний показник 2017 року.
В звітному періоді профінансовані заходи, що забезпечують пільговий проїзд окремих категорій громадян в наземному електротранспорті та метрополітені (248,2 млн гривень).
У запланованому обсязі з бюджету міста Харкова перерахована реверсна дотація державному бюджету України в сумі 106,7 млн гривень.
На фінансування галузей соціально-культурної сфери в 1 півріччі поточного року витрачено 5479,6 млн гривень (69,1% від загального обсягу видатків бюджету), в тому числі на соціальний захист та соціальне забезпечення – 2584,7 млн гривень (32,6% ), на освіту – 1775,0 млн гривень (22,4%), на охорону здоров'я – 868,3 млн гривень (11,0%), на культуру та мистецтво – 177,6 млн гривень (2,2%), на фізичну культуру та спорт – 74,0 млн гривень (0,9%). У порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки на соціально-культурну сферу в цілому збільшились на 1338,5 млн гривень або в 1,3 рази.
Поряд з виконанням соціальних задач також забезпечено фінансування робіт та послуг по утриманню та подальшому розвитку міської інфраструктури.
Так, в звітному періоді на житлово-комунальне господарство витрачено 775,2 млн гривень або в 1,4 рази більше, ніж за 6 місяців минулого року.
Видатки на експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду склали 339,5 млн гривень і зросли в 1,5 рази. При цьому на поточний ремонт житлового фонду витрачено 164,2 млн гривень, на капітальний ремонт – 86,7 млн гривень. Крім того, бюджетні кошти спрямовані на підтримку в належному технічному стані житлового фонду та утримання прибудинкової території, освітлення сходових майданчиків, обслуговування ліфтів, систем протипожежної автоматики, проведення дератизації та прибирання технічних поверхів, підвалів і горищ, знесення сухих та аварійних дерев
Видатки на збір та вивіз сміття, поліпшення санітарного стану міста зросли в 2,1 рази та виконані у сумі 29,5 млн гривень.
На забезпечення безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства спрямовано 48,7 млн гривень, теплових мереж – 50,0 млн гривень.
На благоустрій міста витрачено 293,5 млн гривень (у 1,9 рази більше, ніж за 1 півріччя 2017 року).
За рахунок даних коштів профінансовано:
- на обслуговування, облаштування та капітальний ремонт парків, скверів, квіткових клумб, місць відпочинку громадян;
- утримання і ремонт мереж зовнішнього освітлення, декоративно-світлове оформлення;
- обслуговування та ремонт фонтанів, капітальний ремонт «Каскаду» в саду імені Шевченка;
- утримання та благоустрій прибудинкової території;
- утримання та ремонт кладовищ, капітальний ремонт пам'ятників, меморіальних комплексів, військових та братських поховань;
- утримання і ремонт гідроспоруд та об'єктів водозниження;
- придбання та установку дитячих ігрових і спортивних майданчиків.
Обсяг капітальних вкладень, спрямованих на будівництво і реконструкцію об'єктів житлово-комунального та соціально-культурного призначення, склав 293,4 млн гривень, що в 1,8 рази більше, ніж за січень-червень минулого року.
Зазначені кошти витрачені:
- на реконструкцію парків і скверів;
- реконструкцію мереж зовнішнього освітлення;
- реставрацію нежитлової будівлі по площі Павлівській, 4;
- реконструкцію трамвайних колій, переїздів, контактних та кабельних мереж;
- будівництво і реконструкцію водопровідних, каналізаційних мереж та зливостоків, електричних мереж та інших інженерних об'єктів;
- будівництво терміналу в районі станції метро «Пролетарська»;
- будівництво і реконструкцію будівель під Центри надання соціальних послуг «Прозорий офіс»;
- будівництво кладовища по проспекту Гагаріна;
- реконструкцію приміщення під гуртожитки.
Видатки на утримання, ремонт, реконструкцію та будівництво автомобільних доріг виконані в сумі 466,1 млн гривень, що в 1,5 рази перевищує аналогічний показник минулого року.
У 1 півріччі поточного року на капітальний ремонт трамвайних колій і переїздів спрямовано 39,5 млн гривень, капітальний ремонт трамвайних вагонів – 5,1 млн гривень.
На будівництво електродепо «Олексіївське» витрачено 32,8 млн гривень.
На придбання спеціальної техніки, машин і механізмів комунальним підприємствам міста спрямовано 112,9 млн гривень.
Обсяг пільгового довгострокового кредиту, наданого на будівництво і придбання житла молодим сім'ям, одиноким молодим громадянам, учасникам бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, працівникам бюджетних установ та комунальних підприємств, іншим пільговим категоріям громадян, склав 31,4 млн гривень, що дозволило поліпшити житлові умови 53 сім'ям зазначених категорій.
Ознайомитися з інфографікою за підсумками виконання бюджету міста Харкова за 1 півріччя 2018 року можна на сайті Харківської міської ради, вкладка «Бюджет міста Харкова. Інфографіка».
Заступник директора Департаменту
бюджету і фінансів – начальник
Управління фінансування житлово-
комунальної сфери Г.В.Даудова