Департамент бюджету і фінансів повідомляє, що рішенням 29-ї сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.01.2014 року затверджено бюджет м. Харкова на 2014 рік.
Бюджет міста Харкова на 2014 рік розроблений з урахуванням норм Бюджетного кодексу України, змін податкового законодавства та у відповідності до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік».
В умовах негативного впливу несприятливих зовнішніх факторів на розвиток економіки України та, як наслідок, на фінансово-економічну ситуацію регіонів пріоритетним завданням бюджетної політики м. Харкова у 2014 році залишається вирішення найважливіших соціальних завдань. У першу чергу фінансові ресурси бюджету будуть спрямовані на забезпечення повної та своєчасної виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери (з урахуванням збільшення розміру мінімальної заробітної плати та її індексації, підвищення посадових окладів по Єдиній тарифній сітці), оплату спожитих бюджетними установами енергоносіїв, фінансування інших захищених статей видатків.
Поряд з вирішенням невідкладних соціальних питань, значний обсяг бюджетних коштів передбачається спрямувати на подальше зміцнення і оновлення матеріально-технічної бази установ соціально-культурної сфери, реалізацію міських програм з утримання, розвитку та реформування міської інфраструктури.
У цілому обсяг бюджету міста по доходах на 2014 рік планується у сумі 6929,7 млн гривень, з яких доходи загального фонду складуть 3271,1 млн гривень (47,2%), спеціального фонду – 2012,7 млн гривень (29,0%), трансферти з Державного бюджету – 1645,9 млн гривень (23,8%).
Відповідно до Бюджетного кодексу України та Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» основними джерелами, які формують загальний фонд бюджету міста Харкова, є податок на доходи фізичних осіб – 2292,5 млн гривень (70,1% в обсязі загального фонду) та плата за землю – 599,2 млн гривень (18,3%).
Крім того, до загального фонду прогнозується надходження плати за оренду міського комунального майна у сумі 49,0 млн гривень, місцевих податків і зборів – 21,9 млн гривень (з них збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності – 17,4 млн гривень, збору за місця для паркування транспортних засобів – 3,7 млн гривень та туристичного збору – 0,8 млн гривень), податку на прибуток підприємств міської комунальної власності – 7,6 млн гривень, державного мита – 2,7 млн гривень.
У порівнянні з 2013 роком передбачається зростання доходів загального фонду бюджету на 19,9%, у тому числі за рахунок зростання податку на доходи фізичних осіб - на 14,1%, плати за землю - на 5,3%.
У складі спеціального фонду бюджету міста близько 90% або 1797,6 млн гривень займає бюджет розвитку, до якого зараховуються надходження єдиного податку, кошти від приватизації міського комунального майна, від продажу земельних ділянок несільскогосподарського призначення, кошти пайової участі у розвитку інфраструктури м. Харкова, надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Крім того, у спеціальному фонді бюджету передбачаються надходження збору за першу реєстрацію транспортних засобів, власні надходження бюджетних установ, 25,0% екологічного податку, збір за здійснення торгівельної діяльності нафтопродуктами, а також надходження до цільового фонду Харківської міської ради.
Крім вищевказаних джерел, частина фінансових ресурсів міста формується за рахунок цільових трансфертів, які передаються з Державного бюджету України до загального та спеціального фондів бюджету міста.
В основному їх обсяги розраховуються Міністерством фінансів України у цілому по області та доводяться до рівня обласного бюджету.
На 2014 рік обсяг субвенцій, що виділяються Харківському регіону, затверджений у сумі 6100,0 млн гривень, з яких субвенції соціального характеру складають 5917,3 млн гривень зі збільшенням проти 2013 року на 12,6%. У складі цих субвенцій вперше передбачаються субвенції на забезпечення з 1 вересня 2014 харчуванням (сніданками) учнів 5-11 класів загальноосвітніх шкіл у сумі 31,5 млн гривень, а також додаткова дотація на виплату з 1 жовтня надбавок за обсяг і якість виконаної роботи медичним працівникам, які надають первинну медичну допомогу, - 8,8 млн гривень.
З вказаного обсягу субвенцій місту Харкову заплановано 1485,3 млн гривень (у 2013 році ця сума склала 1173,1 млн гривень).
Крім цього, безпосередньо місту Харкову у Державному бюджеті передбачені дотація вирівнювання у сумі 59,4 млн гривень, дотація на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг по сплаті земельного податку суб’єктам космічної діяльності, літакобудування, суднобудування і кінематографії в сумі 19,4 млн гривень, субвенція на відшкодування частини відсоткових ставок по залучених кредитах на оновлення парку автобусів і тролейбусів приймаючих міст по підготовці проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу – 20,4 млн гривень, субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що є складовою державного фонду регіонального розвитку, - 10 млн гривень, субвенція на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах - 51,5 млн гривень.
Обсяг видатків бюджету міста Харкова з урахуванням надання кредитів затверджений на 2014 рік у сумі 6929,7 млн гривень, у тому числі видатки загального фонду – 4717,1 млн гривень, спеціального фонду – 2212,6 млн гривень. У порівнянні з затвердженими плановими показниками на 2013 рік видатки зростають на 1605,7 млн гривень.
При формуванні бюджету міста Харкова на 2014 рік враховано передбачене Законом України «Про Державний бюджет України на 2014 рік»:
- поетапне збільшення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2014 року - 1218 гривень, з 1 липня – 1250 гривень, з 1 жовтня – 1301 гривня у місяць;
- підвищення посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та встановлення його розміру з 1 січня – 852 гривні, з 1 липня – 890 гривень, з 1 жовтня – 1011 гривень у місяць.
У бюджеті м. Харкова на 2014 рік видатки на освіту заплановані у сумі 1294,3 млн гривень (на 112,2 млн гривень більше у порівнянні з затвердженими видатками на 2013 рік), з них на виплату заробітної плати передбачається спрямувати 914,5 млн гривень, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 191,8 млн гривень.
При цьому видатки на заробітну плату крім основних виплат передбачають:
- виплату педагогічним працівникам, вчителям та вихователям надбавки до посадового окладу у розмірі 20% за престижність професії, встановленої постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2011р. №373;
- виплати педагогічному персоналу матеріальної допомоги до щорічної відпустки і матеріальної винагороди згідно ст.57 Закону України «Про освіту»;
- індексацію заробітної плати працівників згідно Закону України «Про індексацію грошових доходів громадян».
На харчування дітей у дитячих дошкільних закладах планується витратити 67,2 млн гривень. У порівнянні з 2013 роком вартість харчування однієї дитини в день збільшиться на 1 гривню і складе в 9-12-ти годинних групах - 11 гривень на день, в 24-х годинних групах - 12 гривень на день.
На організацію харчування учнів у загальноосвітніх школах комунальному підприємству «Комбінат дитячого харчування» буде спрямовано 39,0 млн гривень, при цьому вартість харчування одного учня в день в 1-4-х класах та пільгового контингенту збільшиться на 0,5 гривні і складе 5 і 6 гривень, відповідно. Вартість харчування молоком учнів 1-х класів збільшиться на 0,45 гривні і становитиме 2,8 гривні на день.
На виплату стипендій обдарованим та кращим учням і студентам міста, а також на грошове заохочення переможців конкурсів «Вчитель року» та «Вихователь року» передбачено 1,7 млн гривень.
На капітальні видатки в установах освіти в цілому заплановано 27,7 млн гривень.
Видатки бюджету м. Харкова на охорону здоров’я затверджені у сумі 933,4 млн гривень (на 41 млн гривен більше запланованих показників на 2013 рік), у тому числі на виплату заробітної плати планується спрямувати 698,8 млн гривень, на медикаменти – 54,2 млн гривень, на харчування хворих у стаціонарах, спеціальне харчування працюючих у шкідливих умовах праці, харчування донорів та забезпечення молочними сумішами дітей перших 2-х років життя з малозабезпечених сімей – 9,1 млн гривень.
На оплату енергоносіїв та комунальних послуг передбачено 73,1 млн гривень, на зубопротезування пільгового контингенту, обов'язкове страхування медичних працівників та на відрахування витрат, пов'язаних з відпусткою пільгових медикаментів, – 5,5 млн гривень.
На зміцнення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних установ заплановано 57,8 млн гривень. Крім того, в рамках комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011-2015 роки» буде витрачено на придбання фотоальбомів для новонароджених м. Харкова 3,0 млн гривень, на капітальний ремонт КП «Харківська молочна фабрика-кухня дитячого харчування» - 1,8 млн гривень.
Видатки за рахунок субвенцій з Державного бюджету на виплату державної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства заплановані у сумі 1064,5 млн гривень, на компенсацію пільг окремим категоріям громадян і субсидії населенню на оплату житлово-комунальних та інших послуг, твердого палива і скрапленого газу – 415,9 млн гривень.
У порівнянні з 2013 роком видатки за рахунок цих субвенцій зростуть на 289,9 млн гривень.
На фінансування заходів в рамках «Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2013-2014 роки» буде витрачено 18,6 млн гривень.
На утримання територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) передбачено 26,5 млн гривень, Центру ранньої, загальної соціально-педагогічної і трудової реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства – 2,8 млн гривень, на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, - 2,2 млн гривень, на утримання Центру реінтеграції бездомних осіб - 2,1 млн гривень.
Видатки на соціальні програми та заходи з питань сім’ї, жінок, молоді та дітей (у тому числі в рамках міських програм «Молодь Харкова», «Назустріч дітям») затверджені у сумі 23,4 млн гривень.
На культуру та мистецтво планується витратити 278,8 млн гривень, що на 15,8 млн гривень перевищує затверджені видатки на 2013 рік, з них на виплату заробітної плати передбачено 103,1 млн гривень, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 7,0 млн гривень, на проведення централізованих культурно-масових заходів – 19,4 млн гривень, на зміцнення матеріально-технічної бази установ культури – 21,9 млн гривень.
За рахунок коштів бюджету буде надаватись фінансова підтримка Харківському зоопарку, комунальним підприємствам «Меморіальний парк «Дробицький Яр», «Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького» «Об’єднання парків культури та відпочинку».
Видатки бюджету м. Харкова на фізкультуру та спорт складуть 106,1 млн гривень (на 31,9 млн гривен більше затверджених показників 2013 року), з них на утримання спортивних шкіл - 53,7 млн гривень.
На заробітну плату з нарахуваннями працівникам галузі планується спрямувати 39,7 млн гривень, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 11,5 млн гривень.
На надання фінансової підтримки комунальному підприємству «Харківський Палац спорту» передбачено 3,4 млн гривень, центру «Спорт для всіх» – 0,7 млн гривень, на проведення спортивно-масових заходів - 1,6 млн гривень, надання фінансової підтримки спортивним федераціям, командам спортсменів вищої майстерності, учасникам в Кубках України, Європи та Світу – 2,3 млн гривень, виплату стипендії спортсменам - кандидатам на участь в зимових Олімпійських та Паралімпійських іграх - 0,1 млн гривень.
Капітальні видатки складуть у цілому по галузі 45,2 млн гривень.
На фінансування житлово-комунального господарства міста у бюджеті заплановано 512,2 млн гривень або у 1,3 рази більше, ніж на 2013 рік.
З цих коштів на поточний ремонт житлового фонду буде спрямовано49,0 млн гривень, утримання житлового фонду та облаштування прибудинкової території - 18,5 млн гривень, підтримку житлово-будівельних кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків - 4,6 млн гривень, знесення сухих та аварійних дерев - 11,9 млн гривень, ліквідацію та утилізацію звалищ на території приватного сектора - 4,8 млн гривень, на капітальний ремонт житлового фонду - 92,5 млн гривень.
На благоустрій міста заплановано 277,7 млн гривень, у тому числі на освітлення міста – 47,9 млн гривень, озеленення – 146,9 млн гривень, утримання та ремонт гідроспоруд і об'єктів водозниження – 18,1 млн гривень, утримання, ремонт та благоустрій кладовищ – 7,0 млн гривень, технічне обслуговування і ремонт фонтанів – 3,8 млн гривень, придбання, установку та ремонт дитячих і спортивних майданчиків – 19,9 млн гривень, благоустрій прибудинкової території - 10,8 млн гривень.
На реалізацію заходів з поліпшення санітарного стану міста, вивіз та знешкодження твердих побутових відходів передбачено 14,6 млн гривень.
Видатки на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг затверджені у сумі 800,9 млн гривень, що у 1,5 рази більше, ніж на 2013 рік, з них на утримання, поточний ремонт вулично-дорожньої мережі, мостів і шляхопроводів, зливової каналізації, внутрішньоквартальних доріг планується спрямувати 233,3 млн гривень, капітальний ремонт доріг (у тому числі внутрішньоквартальних) – 237,6 млн гривень, на утримання, обслуговування та ремонт засобів регулювання дорожнього руху - 36,2 млн гривень.
На будівництво та реконструкцію доріг передбачено 193,4 млн гривень, на реконструкцію світлофорних об'єктів і пішохідних переходів – 99,1 млн гривень.
На компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян за рахунок державного бюджету підприємствам міського пасажирського транспорту буде спрямовано 65,4 млн гривень, у тому числі підприємствам наземного електротранспорту – 31,6 млн гривень, КП «Харківський метрополітен» – 29,8 млн гривень, автотранспортним підприємствам – 4,0 млн гривень.
На забезпечення стабільної роботи міського електротранспорту у бюджеті міста передбачено 68,2 млн гривень, у тому числі на фінансову підтримку комунальних підприємств міського електротранспорту - 49,0 млн гривень, КП «Харківський вагоноремонтний завод» - 1,0 млн гривень, на капітальний ремонт трамвайних вагонів - 6,4 млн гривень, капітальний ремонт трамвайних колій - 11,8 млн гривень.
На будівництво та реконструкцію об'єктів інфраструктури міста передбачається витратити 530,6 млн гривень, з них на будівництво спортивно -оздоровчих споруд по вул. Сумській - 20,0 млн гривень, завершення комплексної реконструкції парку ім. М. Горького - 18,0 млн гривень, будівництво сімейного розважального центру - 15,0 млн гривень, будівництво і придбання житла - 20,8 млн гривень, реконструкцію мереж зовнішнього освітлення та будівництво мереж електрозабезпечення - 42,3 млн гривень, будівництво, перекладку і санацію водопровідних, каналізаційних та теплових мереж – 94,8 млн гривень, реконструкцію трамвайних переїздів, колій та ліній - 229,1 млн гривень, контактної та кабельної мережі і тягових підстанцій – 47,3 млн гривень, будівництво міського кладовища по просп. Гагаріна - 10,0 млн гривень, будівництво другої черги Дергачівського полігону твердих побутових відходів - 4,0 млн гривень, реконструкцію будівлі під Центр адміністративних послуг по просп. Тракторобудівників - 5,0 млн гривень, будівництво скалодрому по просп. Маршала Жукова - 3,1 млн гривень, будівництво огорожі по периметру зовнішньої зони безпеки КП ОСК «Металіст» - 3,0 млн гривень, проектні роботи майбутніх періодів - 2,5 млн гривень.
На реконструкцію пішохідних переходів, входів та виходів станції метро «Героїв Праці», проектування об'єктів будівництва третьої лінії метрополітену від станції «Метробудівників ім. Г. І. Ващенка» до станції «Одеська» передбачено 16,7 млн гривень.
У 2014 році буде продовжено оновлення спецтехніки, машин та устаткування для комунальних підприємств міста. На ці цілі в бюджеті міста заплановано 149,3 млн гривень.
Крім того, у бюджеті міста Харкова на 2014 рік передбачені видатки на погашення кредитної лінії, одержаної у ПАТ «Укрексімбанк» для придбання автобусів та тролейбусів у рамках підготовки міста до проведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу, та облігацій місцевої позики у загальній сумі – 284,3 млн гривень.
Заступник міського голови –
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д.Таукешева