Информационное сообщение о бюджете Харьковской городской территориальной громады на 2021 год

В результате административной и территориальной реформы, проведенной в контексте децентрализации власти, территория города Харькова определена как «Харьковская городская территориальная громада».

В связи с этим наименование «Бюджет города Харькова» определено как «Бюджет Харьковской городской территориальной громады».

Департамент бюджета и финансов сообщает, что 02.12.2020 года Харьковским городским советом утвержден бюджет Харьковской городской территориальной громады на 2021 год, сформированный в соответствии с нормами Бюджетного кодекса Украины, проекта Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021 год», принятого в первом чтении, Налогового кодекса Украины и других законодательных актов, касающихся формирования местных бюджетов.

Показатели бюджета Харьковской городской территориальной громады на 2021 год учитывают экономическую ситуацию в Украине, сложившуюся вследствие распространения острой респираторной болезни COVID-19 и введения Правительством Украины ряда карантинных мер.

Приоритетными заданиями муниципальной бюджетной политики в 2021 году остаются:

  • создание условий, обеспечивающих своевременное решение первоочередных и неотложных проблем в городе Харькове;
  • сохранение социальной стабильности, бесперебойное функционирование и развитие всех сфер жизнедеятельности города;
  • улучшение качества жизни горожан.

Бюджетные ресурсы Харьковской городской территориальной громады направляются как на выполнение непосредственных функций органов местного самоуправления, так и на финансирование расходов, переданных государством на местный уровень в процессе реформирования власти.

При этом дополнительная нагрузка на бюджет Харьковской городской территориальной громады, связанная с выполнением переданных государством полномочий, в 2021 году запланирована на уровне 4,1 млрд грн или 26,5% объема бюджета. Эти расходы, как и в предыдущие годы, не обеспечены достаточным финансовым ресурсом, что негативно влияет на бюджетную платежеспособность города. 

Доходная часть бюджета Харьковской городской территориальной громады запланирована в сумме 15 612,3 млн грн, из которых собственные доходы бюджета составят 12 929,2 млн грн.

Против ожидаемого исполнения за 2020 год собственные доходы увеличатся на 11,1 % или на 1292,8 млн грн.

Больше половины (56,7%) собственных доходов бюджета громады формируется за счет налога на доходы физических лиц. Его объемы на 2021 год планируются в сумме 7336,0 млн грн с увеличением против 2020 года на 1103,2 млн грн (в 1,2 раза).

Налог на имущество предусмотрен в сумме 1885,8 млн грн, в том числе:

  • плата за землю составит 1547,7 млн грн;
  • налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, – 328,8 млн грн;
  • транспортный налог – 9,3 млн грн.

Объем единого налога определен в сумме 2791,6 млн грн, акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров – 357,9 млн грн.

Кроме того, планируются поступления административных сборов (66,7 млн грн), платы за аренду городского коммунального имущества (55,0 млн грн), налога на прибыль предприятий городской коммунальной собственности (21,7 млн грн), сбора за места для парковки транспортных средств (12,3 млн грн), средств за вред, причиненный на земельных участках государственной и коммунальной собственности, (31,6 млн грн), части прибыли коммунальных предприятий, которая изымается в бюджет громады (21,8 млн грн), административных штрафов и штрафных санкций (10,1 млн грн), туристического сбора (7,4 млн грн), государственной пошлины (1,9 млн грн).

Также в бюджете запланированы средства от приватизации городского коммунального имущества – 25,0 млн грн, доходы от продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения – 70,0 млн грн, собственные поступления бюджетных учреждений – 222,4 млн грн, экологический налог – 5,4 млн грн.

Кроме вышеуказанных источников, часть финансовых ресурсов громады формируется за счет целевых трансфертов, передаваемых из Государственного бюджета Украины в бюджет громады.

Согласно статье 77 Бюджетного кодекса Украины межбюджетные трансферты запланированы на уровне объемов, определенных в проекте Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021 год», принятого в первом чтении:

  • образовательная субвенция – 2 073,9 млн грн;
  • дополнительная дотация на компенсацию потерь доходов местных бюджетов вследствие предоставленных государством налоговых льгот по уплате земельного налога субъектам космической деятельности и самолетостроения – 299,2 млн грн;
  • субвенция на продолжение третьей линии метрополитена в г. Харькове – 310,0 млн грн.

Субвенции на реализацию государственных социальных программ, которые распределяются через областной бюджет, будут утверждены после принятия Харьковским областным советом соответствующего решения. 

Расходная часть бюджета Харьковской городской территориальной громады на 2021 год утверждена в сумме 15 612,3 млн грн.

При планировании расходной части учтены макроэкономические показатели социально-экономического развития города, предусматривающие повышение с 01.01.2021 года:

  • минимальной заработной платы – на 27,0% (6000 грн против 4723 грн на 01.01.2020 года);
  • увеличение оклада работника 1 тарифного разряда по Единой тарифной сетке – на 27,0% (2670 грн против 2102 грн).

Расходы бюджета Харьковской городской территориальной громады сохраняют социальную направленность. На финансирование социально-культурной сферы запланировано 6777,7 млн грн или 43,4% от общего объема расходов бюджета.

Первоочередными направлениями расходования бюджетных средств остаются:

  • обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы;
  • оплата потребленных бюджетными учреждениями энергоресурсов;
  • финансирование расходов на питание и медикаменты;
  • предоставление социальных услуг и социальной поддержки населению.

Значительный объем бюджетных ресурсов громады (3911,1 млн грн) запланирован на развитие городской инфраструктуры.

Расходная часть бюджета на 2021 год сформирована на основании программно-целевого метода и предусматривает реализацию мероприятий 41 городской целевой программы.

На образование в 2021 году планируется направить 5439,9  млн грн.

На выплату заработной платы педагогическим работникам учреждений образования предусмотрено 4300,3 млн грн, в том числе за счет образовательной субвенции – 2073,9 млн грн.

Средства субвенции запланированы на финансирование заработной платы:

  • педагогическим работникам учреждений общего среднего образования (в том числе вечерних школ, общеобразовательной школы – интерната);
  • учителям, занятым в получении полного среднего образования в учреждениях профессионально-технического образования;
  • педагогическим работникам детского дома «Семья» и Харьковского инклюзивно-ресурсного центра.

На оплату потребленных учреждениями образования коммунальных услуг и энергоносителей планируется направить 505,1 млн грн, на организацию питания – 372,3 млн грн.

На питание детей в детских дошкольных учреждениях запланировано 210,5 млн грн. Данные расходы учитывают повышение размера его стоимости на 5,0 грн из расчета на 1 ребенка в день:

  • в ясельных группах (в возрасте до 3 лет) – 30,0 грн;
  • в дошкольных группах (в возрасте от 3 до 6 лет) – 35,0 грн;
  • в санаторных и специализированных группах (в возрасте до 3 лет) – 31,0 грн;
  • в санаторных и специализированных группах (в возрасте от 3 до 6 лет) –36,0 грн.

Учитывая сложную экономическую ситуацию, размер родительской платы за питание в детских дошкольных учреждениях оставлен на уровне 60% от его полной стоимости.

На питание учащихся 1-4 классов и учащихся льготного контингента будет направлено 131,1 млн грн, при этом сохранено бесплатное питание завтраками всех школьников начальной школы, а также увеличена его стоимость до 14 грн (против 12 грн).

Возросла до 18 грн (против 15 грн) стоимость питания детей льготных категорий, детей участников антитеррористической операции (операции объединенных сил), а также детей из числа внутренне перемещенных лиц и детей, имеющих статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов.

На питание молоком первоклассников предусмотрено 25,4 млн грн.

Кроме того, в бюджете города запланированы средства:

  • на выплату стипендии учащимся профессионально-технических учреждений – 38,5 млн грн;
  • выплату стипендий Харьковского городского головы и Харьковского городского совета одаренным учащимся и студентам города – 2,6 млн грн;
  • денежное поощрение лучших педагогических работников – 2,2 млн грн;
  • материальное обеспечение, приобретение оздоровительных путевок, канцелярских принадлежностей, школьной формы учащимся из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, малообеспеченных семей – 4,3 млн грн;
  • поощрение учеников-выпускников текущего учебного года, которые получили 200-балльный результат за выполнение сертификационных работ внешнего независимого оценивания – 0,3 млн грн.

На укрепление материально-технической базы учреждений образования планируется направить 120,2 млн грн, в том числе:

  • на проведение капитального ремонта в 157 учреждениях образования – 110,6 млн грн;
  • приобретение компьютерной техники для 8 учреждений – 3,7 млн грн;
  • приобретение мебели и мягкого инвентаря для 8 детских дошкольных учреждений – 2,0 млн грн;
  • обновление прачечного оборудования в 25 дошкольных учреждениях – 0,5 млн грн;
  • оборудование учебных кабинетов современными средствами обучения и компьютерной техникой (0,5 млн грн);
  • приобретение музыкальных инструментов для 25 художественных школ – 2,9 млн грн.

На обеспечение стабильного функционирования коммунальных некоммерческих предприятий охраны здоровья, оплату потребленных коммунальных услуг и энергоносителей, укрепление материально-технической базы (обновление медицинского оборудования, проведение капитального ремонта), внедрение новейших медицинских технологий и повышение качества оказания медицинской помощи в бюджете Харьковской городской территориальной громады на 2021 год предусмотрено 459,9 млн грн.

Эти расходы не учитывают финансирование некоммерческих коммунальных предприятий Национальной службой здоровья Украины на оплату труда и другие расходы.

Средства бюджета громады планируется направить:

  • на заработную плату работников медико-санитарной части, центра здоровья и информационно-аналитического центра медицинской статистики –26,9 млн грн;
  • оплату коммунальных услуг и энергоносителей – 134,6 млн грн;
  • приобретение медикаментов – 37,4 млн грн;
  • организацию питания – 10,6 млн грн;
  • капитальный ремонт помещений коммунальных некоммерческих предприятий – 24,9 млн грн;
  • приобретение медицинского оборудования для коммунальных некоммерческих предприятий – 81,9 млн грн.

Запланированы средства на возмещение расходов, связанных с отпуском лекарственных средств бесплатно и на льготных условиях (43,2 млн грн),  на обеспечение стоматологической помощи лицам льготного контингента (3,5 млн грн), сохранено финансирование на питание детей до 2-х лет жизни из малообеспеченных семей молочными смесями (10,3 млн грн).

В 2021 году предусмотрено финансирование новых видов услуг:

  • приобретение планшетов для общения пациентов с нарушениями слуха с медицинским персоналом (9,4 млн грн);
  • приобретение подгузников для лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью (10,3 млн грн).

На выполнение мероприятий в сфере социальной защиты и социального обеспечения в бюджете Харьковской городской территориальной громады запланировано 490,2 млн грн.

Предусмотрено финансирование государственных социальных программ:

  • компенсация льготного проезда отдельных категорий граждан в метрополитене и наземном электротранспорте (113,9 млн грн);
  • предоставление льгот отдельным категориям граждан на оплату коммунальных услуг, квартирной платы, вывоза бытового мусора (38,7 млн грн);
  • санаторно-курортное лечение ветеранов войны и лиц, приравненных к ним, граждан 1 и 2 категории, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы (9,5 млн грн);
  • возмещение льгот на услуги связи (5,3 млн грн);
  • предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста, лицам с инвалидностью, детям с инвалидностью, больным, не способным к самообслуживанию и нуждающимся в посторонней помощи (5,8 млн грн).

Также запланировано 70,2 млн грн  на оказание единовременной адресной денежной помощи отдельным категориям граждан, в том числе малообеспеченным жителям города.

На установку квартирных средств учета холодной и горячей воды, а также их проверку, лицам, отнесенным к льготным категориям, предусмотрено 8,0 млн грн.

Расходы на развитие молодежной политики, повышение социальной активности молодежи запланированы в объеме 5,3 млн грн.

На обеспечение функционирования 27 учреждений социальной защиты и социального обеспечения, деятельность которых направлена на решение вопросов социального характера, предусмотрено 225,9 млн грн.

На финансирование культуры и искусства в бюджете Харьковской городской территориальной громады утверждено 680,6 млн грн.

На выплату заработной платы работникам культурной сферы планируется направить 92,7 млн грн,  на оплату коммунальных услуг и энергоносителей – 7,5 млн грн.

Расходы на капитальный ремонт в 35 учреждениях культуры предусмотрены в объеме 43,8 млн грн, на обновление музыкальных инструментов и сценического оборудования – 4,5 млн грн, пополнение библиотечных фондов, приобретение компьютерной техники и мебели – 4,1 млн грн.

На проведение государственных и городских мероприятий, фестивалей и конкурсов запланировано 6,2 млн грн.

На обеспечение деятельности КП «Объединение парков культуры и отдыха города Харькова» и КП «Мемориальный парк «Дробицкий Яр» планируется направить 12,1 млн грн.

Также предусмотрены средства на содержание существующей зооколекции Харьковского зоологического парка в сумме 53,7 млн грн и продолжение работ по его реконструкции – 177,4 млн грн.

Расходы на поддержание в надлежащем состоянии и дальнейшее развитие инфраструктуры КП «Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького» запланированы в сумме 271,0 млн грн.

В 2021 году на физкультуру и спорт планируется направить 349,9 млн грн.

На обеспечение функционирования 18 детско-юношеских спортивных школ предусмотрено 175,9 млн грн, из них:

  • на выплату заработной платы работникам учреждений – 150,2 млн грн;
  • на оплату коммунальных услуг и энергоносителей – 20,4 млн грн.

На проведение спортивно-массовых и учебно-тренировочных мероприятий, поддержку спортивных федераций и общественных организаций, обеспечение деятельности коммунальных предприятий «Харьковский Дворец спорта» и «Центр физического здоровья населения «Спорт для всех» запланировано 23,3 млн грн.

Расходы на выплату стипендий Харьковского городского совета для 60 спортсменов-кандидатов от г. Харькова на участие в XXXII летних Олимпийских играх и в XVI летних Паралимпийских играх в г. Токио (Япония), XXIV Дефлимпийских играх в г. Кашиас-ду-Сул (Бразилия) в 2021 году запланированы в сумме 0,9 млн грн.

Также предусмотрены расходы (97,2 млн грн) на дальнейшее развитие спортивной инфраструктуры города, в том числе реконструкцию 17 спортивных площадок на территории школьных учреждений, 5 спортивных площадок на территории дошкольных учебных заведений, 9 комбинированных спортивных площадок.

На продолжение реконструкции спортивного зала Харьковской общеобразовательной школы № 132 планируется направить 34,9 млн грн, на капитальный ремонт 5 детско-юношеских спортивных школ – 17,8 млн грн.

Расходы бюджета Харьковской городской территориальной громады на жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство предусмотрены в сумме 4272,5 млн грн.

Актуальным остается вопрос энергосбережения и повышения энергоэффективности жилого фонда.

На финансирование этих задач в бюджете запланировано 297,1 млн грн, из них:

  • на проведение реконструкции и капитального ремонта жилого фонда, включая общежития, с использованием энергоэффективных и энергосберегающих технологий – 282,1 млн грн;
  • техническое переоснащение системы отопления в многоквартирных жилых домах – 10,0 млн грн;
  • установку узлов коммерческого (домового) учета холодной воды – 2,0 млн грн;
  • стимулирование жителей многоквартирных домов по внедрению энергосберегающих и энергоэффективных мероприятий – 1,5 млн грн.

Для повышения уровня качества жилищно-коммунальных услуг предусмотрены расходы в сумме 746,3 млн грн на финансирование мероприятий:

  • по организации бесперебойной работы мобильных бригад по устранению аварийных ситуаций в жилых домах, демонтажу аварийных зданий, конструктивов, фасадов, балконов, снятию сосулек в зимний период, прочистке водосточных труб и выполнению других видов услуг – 79,0 млн грн;
  • освещению лестничных площадок, обслуживанию и реконструкции внутридомовых электрических сетей и лифтов, систем противопожарной автоматики и дымоудаления, проведению дератизации подвальных помещений и мусоросборников, уборке технических этажей, чердаков, подвалов – 53,4 млн грн;
  • обслуживанию общежитий, переданных в коммунальную собственность города, и содержанию модульного городка для внутренне перемещенных лиц из Донецкой и Луганской областей – 5,0 млн грн;
  • осуществлению текущего ремонта жилищного фонда, в том числе общежитий – 415,7 млн грн;
  • содержанию в надлежащем санитарном состоянии и обустройству придомовой территории – 21,6 млн грн;
  • приобретению и установке абонентских почтовых ящиков – 3,5 млн грн.

Значительные средства (489,8 млн грн) планируется выделить на строительство, реконструкцию и ремонт сетей холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения.

На реконструкцию сетей наружного освещения запланированы расходы в сумме 103,0 млн грн, на содержание электросетей внешнего освещения, текущий ремонт линий электропередач, оплату за наружное освещение города – 194,0 млн грн.

На содержание и развитие дорожного хозяйства в бюджете предусмотрено 1295,0 млн грн, из них:

  • на капитальный и текущий ремонт улично-дорожной сети (в том числе внутриквартальных дорог и тротуаров) – 569,1 млн грн;
  • содержание улично-дорожной сети города и обеспечение ее надлежащего санитарного состояния – 373,9 млн грн;
  • строительство и реконструкцию дорог – 240,2 млн грн;
  • обслуживание и ремонт сетей ливневой канализации и гидросооружений – 111,8 млн грн.

На финансирование мероприятий по благоустройству города планируется направить 896,3 млн грн, в том числе:

  • на обслуживание, обустройство, капитальный ремонт и реконструкцию парков, скверов, зон отдыха, газонов, цветочных клумб, посадку новых деревьев – 702,6 млн грн;
  • сбор, вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов – 79,7 млн грн;
  • приобретение, установку и ремонт детских игровых и спортивных площадок – 30,2 млн грн;
  • обслуживание, ремонт и строительство кладбищ – 26,8 млн грн;
  • обслуживание и ремонт фонтанов – 17,3 млн грн;
  • снос сухих и аварийных деревьев – 13,2 млн грн.

На развитие и оптимизацию транспортной инфраструктуры предусмотрено 1061,9 млн грн. Эти средства планируется использовать на такие направления:

  • - развитие трамвайного и троллейбусного сообщения – 159,2 млн грн;
  • - обеспечение безопасности дорожного движения – 161,0 млн грн;
  • - строительство метрополитена – 325,3 млн грн;
  • - укрепление материально-технической базы и энергообеспечение предприятий наземного электротранспорта – 416,4 млн грн.

На решение жилищной проблемы молодых семей и отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, запланировано 102,4 млн грн, в том числе:

  • на предоставление долгосрочных кредитов отдельным категориям граждан – 87,4 млн грн;
  • на строительство (приобретение) доступного жилья – 10,0 млн грн;
  • на погашение части процентов по ипотечным кредитам на приобретение жилья – 5,0 млн грн.

Предоставление долгосрочных кредитов предусмотрено:

  • молодым семьям и одиноким молодым гражданам – 42,4 млн грн;
  • участникам боевых действий, которые принимали участие в антитеррористической операции, – 25,0 млн грн;
  • работникам бюджетных учреждений и коммунальных предприятий, научно-педагогическим работникам – 12,0 млн грн;
  • внутренне перемещенным лицам – 8,0 млн грн.
    


Заместитель городского головы –
директор Департамента
бюджета и финансов                                                                    Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Печатать
Новости Харькова в твоем смартфоне!
скачать приложение на Google Play скачать приложение на ITunes