Про виконання бюджету міста Харкова за 2015 рік

Доходи бюджету

Основними напрямами бюджетної політики міста Харкова у 2015 році були:

- забезпечення стабільності та стійкості бюджету міста;

- безумовне виконання повноважень органів місцевого самоврядування;

- реалізація пріоритетних проектів розвитку інфраструктури міста;

- вдосконалення міжбюджетних трансфертів;

- залучення додаткових коштів до бюджету міста;

- виявлення внутрішніх резервів у видатках бюджету міста;

- забезпечення прозорості та відкритості бюджетного процесу.

Виконання бюджету міста Харкова у 2015 році здійснювалося в умовах подальшого реформування бюджетного і податкового законодавства, яке передбачає структурну зміну бюджетоутворюючих джерел дохідної частини бюджету і міжбюджетних відносин, спрямованих на фінансове забезпечення місцевих бюджетів.

Доходи бюджету міста Харкова за 2015 рік склали 7 863,3 млн гривень, з них доходи загального фонду - 3 999,1 млн гривень (50,9%), спеціального - 346,7 млн гривень (4,4%), трансферти з державного і обласного бюджетів - 3 517,5 млн гривень (44,7%).

В цілому уточнені планові показники бюджету міста Харкова за 2015 рік виконані на 107,8%, в тому числі по загальному фонду - на 112,9%, по спеціальному фонду - на 151,8%, по трансфертах - на 99,8%.

У порівнянні з 2014 роком обсяг фінансових ресурсів міста збільшився на 2 665,5 млн гривень або в 1,5 рази, що, в першу чергу, пов'язано з реформуванням системи оподаткування та оптимізацією міжбюджетних трансфертів, які передбачають введення нових видів податків і цільових субвенцій, а також перерозподілом доходів і видатків державного та місцевих бюджетів.

При цьому в 1,3 рази зросли надходження плати за землю (з 546,4 млн гривень до 700,1 млн гривень), єдиного податку (з 513,8 млн гривень до 663,7 млн гривень), орендної плати за користування міським комунальним майном (з 46,4 млн гривень до 59,5 млн гривень) та власні надходження бюджетних установ (зі 197,8 млн гривень до                              251,1 млн гривень), в 10,7 рази - податку на прибуток міських комунальних підприємств (з 11,5 млн гривень до 122,9 млн гривень).

Крім того, бюджет поповнився на 451,3 млн гривень за рахунок нових платежів, введених у 2015 році: акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (314,8 млн гривень), податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (47,1 млн гривень), транспортного податку (42,3 млн гривень), плати за надання інших адміністративних послуг (27,2 млн гривень), державного мита  (19,9 млн гривень).

Основним джерелом формування доходів загального фонду та бюджету міста в цілому залишався податок на доходи фізичних осіб, обсяги якого у зв'язку з законодавчим зменшенням нормативу його відрахувань до бюджету міста з 75 до 60 відсотків знизилися з 2 076,0 млн гривень до                                      1 987,1 млн гривень (на 4,3%).

До бюджету розвитку спеціального фонду надійшло 93,6 млн гривень, в тому числі від продажу землі - 52,6 млн гривень, від приватизації комунального майна - 26,6 млн гривень, коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста - 14,4 млн гривень.

Обсяг міжбюджетних трансфертів за 2015 рік склав 3 517,5 млн гривень і збільшився проти попереднього року в 2,1 рази у зв'язку зі змінами норм Бюджетного кодексу України, відповідно до яких з державного бюджету до бюджету міста Харкова надійшло 836,6 млн гривень освітньої та  1 003,7 млн гривень медичної субвенцій, які раніше були відсутні.

До рівня 2014 року зросли на 9,7% субвенції на виплату допомоги сім'ям з дітьми (з 930,4 млн гривень до 1 020,6 млн гривень), на 1,4% - на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (з 2 763,2 тис. гривень до 2 802,6 тис. гривень), в 1,4 рази - на пільги та субсидії населенню (з 460,3 млн гривень до  632,2 млн гривень).

Крім того, у 2015 році до бюджету міста отримані субвенції на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (12,4 млн гривень), а також на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (5,5 млн гривень ).

Одночасно з 18,8 млн гривень до 3,8 млн гривень зменшились обсяги субвенції на компенсацію частини відсоткових ставок за залученими кредитами на оновлення парку автобусів та тролейбусів приймаючих міст по підготовці до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Видатки бюджету

Видатки бюджету міста Харкова за 2015 рік склали 7 573,3 млн гривень (з них за рахунок коштів загального фонду - 5 652,9 млн гривень, за рахунок коштів спеціального фонду - 1 920,4 млн гривень) та збільшились проти рівня 2014 року на 2 047,2 млн гривень або в 1,4 рази.

Фінансування видатків у соціальній сфері здійснювалося в умовах реформування міжбюджетних відносин, які передбачають поточне утримання установ охорони здоров'я за рахунок медичної субвенції з державного бюджету (974,1 млн гривень), а загальноосвітніх та вечірніх шкіл, шкіл-інтернатів та дитячого будинку - за рахунок освітньої субвенції (791,5 млн гривень).

Видатки бюджету міста Харкова за 2015 рік відображають його соціальну спрямованість. На соціально-культурну сферу міста витрачено  4 696,5 млн гривень (62,0% від загального обсягу витрат, що на 777,0 млн гривень більше, ніж у 2014 році), з них на освіту (з урахуванням видатків на реалізацію заходів міської програми «Дитяче харчування») -  1 479,2 млн гривень (19,5%), охорону здоров'я - 1 175,6 млн гривень (15,5%), соціальний захист та соціальне забезпечення - 1 685,9 млн гривень (22,3%), культуру - 268,4 млн гривень (3,5%), фізкультуру і спорт - 87,3 млн гривень (1,2%).

На фінансування захищених статей видатків (заробітної плати, харчування, медикаментів, енергоносіїв та інших визначених рішенням про бюджет міста Харкова на 2015 рік напрямків), спрямовано 4 871,8 млн гривень (у 1,2 рази більше в порівнянні з 2014 роком).

Видатки на виплату заробітної плати склали 2 039,9 млн гривень та збільшились в 1,1 рази в порівнянні з 2014 роком. Протягом бюджетного періоду виплата заробітної плати здійснювалась своєчасно та в повному обсязі.

На організацію харчування в установах освіти та охорони здоров'я витрачено 159,6 млн гривень (з них 16,4 млн гривень в рамках міської програми «Дитяче харчування»), що в 1,3 рази більше, ніж у 2014 році. На придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів спрямовано 106,1 млн гривень     (у 1,3 рази більше рівня 2014 року), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 487,1 млн гривень (у 1,6 рази більше, ніж у 2014 році).

У повному обсязі (294,0 млн гривень) проведено розрахунки з погашення кредитної лінії, відкритої в Державному експортно-імпортному банку України на придбання автобусів і тролейбусів в рамках підготовки міста до чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

На оплату відсотків за користування даною кредитною лінією спрямовано 15,0 млн гривень.

У 2015 році на виконання 30 міських галузевих програм за рахунок коштів бюджету міста Харкова витрачено 2 113,2 млн гривень проти 1 356,9 млн гривень у 2014 році (обсяг фінансування зріс у 1,6 рази).

Галузі та програми

Видатки бюджету м. Харкова на освіту (з урахуванням організації харчування спеціалізованими комунальними підприємствами) склали 1 479,2 млн гривень та збільшились проти рівня 2014 року в 1,2 рази.

На виплату заробітної плати працівникам установ освіти спрямован 923,9 млн гривень, при цьому середня заробітна плата (2 234,9 гривень) збільшилась у порівнянні з 2014 роком на 137,4 гривні.

На харчування дітей у школах та дошкільних установах (з урахуванням організації харчування спеціалізованими комунальними підприємствами) витрачено 146,7 млн гривень або на 37,2 млн гривень більше рівня 2014 року.

На поточне утримання установ освіти та оплату послуг (крім комунальних) використано 67,2 млн гривень.

Видатки на виплату стипендій обдарованим 364 учням і студентам, стимулювання педагогічних працівників склали 1,6 млн гривень, на інформаційні та комунікаційні технології в системі освіти і проведення учнівських олімпіад, турнірів і конкурсів - 0,8 млн гривень.

На виплату державної соціальної допомоги 62 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за рахунок коштів субвенції з державного бюджету спрямовано 2,8 млн гривень.

На виплату одноразової матеріальної допомоги 164 дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у поточному році виповнилося 18 років, витрачено 0,3 млн гривень.

Капітальні видатки склали 32,4 млн гривень, з яких на капітальний ремонт закладів освіти використано 20,8 млн гривень (на 3,7 млн гривень більше, ніж у 2014 році), на придбання обладнання - 11,6 млн гривень (на 2,2 млн гривень більше).

Видатки на 1 учня у загальноосвітніх закладах міста зросли з 6 664,4 гривень до 7 753,6 гривень (в 1,2 рази), видатки на 1 дитину у дитячих дошкільних закладах - з 9 918,4 гривень до 11 605,1 гривень (в 1,2 рази).

 

Видатки бюджету м. Харкова на охорону здоров'я склали 1 175,6 млн гривень, що в 1,3 рази більше рівня 2014 року.

На виплату заробітної плати працівникам лікувальних установ спрямовано 782,9 млн гривень (у 1,2 рази більше, ніж у 2014 році).

На придбання медикаментів витрачено 106,0 млн гривень або на 24,6 млн гривень більше, ніж у 2014 році, продуктів харчування - 12,5 млн гривень або в 1,3 рази більше, на оплату енергоносіїв та комунальних послуг - 75,3 млн гривень, на поточне утримання закладів охорони здоров'я та оплату послуг (крім комунальних) використано 48,7 млн гривень.

На капітальний ремонт закладів охорони здоров'я спрямовано 36,5 млн гривень (на 16,0 млн гривень або в 1,8 рази більше, ніж за 2014 рік), на придбання обладнання - 57,8 млн гривень (на 37,4 млн гривень або в 2,8 рази більше показника 2014 року).

На зубопротезування пільгового контингенту, відшкодування відпуску лікарських засобів безкоштовно та на пільгових умовах, а також виплату пенсій особам, які працювали у шкідливих умовах праці, витрачено 12,5 млн гривень або на 2,0 млн гривень більше, ніж у 2014 році.

Видатки бюджету м. Харкова на соціальний захист та соціальне забезпечення склали 1 685,9 млн гривень (у тому числі за рахунок субвенцій - 1 548,7 млн гривень), що в 1,2 рази більше в порівнянні з 2014 роком.

Кошти субвенцій спрямовані:

 - на відшкодування пільг окремим категоріям громадян та житлових субсидій населенню на оплату послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, електроенергії, природного газу, квартирної плати (утримання будинків і споруд на прибудинкових територіях), вивезення побутового сміття та рідких нечистот - 511,8 млн гривень;

 - виплату державної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, дітям-інвалідам, інвалідам з дитинства та інвалідам 1 та 2 групи внаслідок психічного захворювання - 1 020,6 млн гривень;

 - компенсацію витрат на послуги зв'язку - 7,8 млн гривень, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу -  0,3 млн гривень;

 - надання інших, передбачених законодавством пільг (санаторно-курортне лікування, придбання автомобільного палива, проїзд залізничним транспортом, капітальний ремонт житла, спорудження надгробка) -    8,2 млн гривень.

На реалізацію заходів Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова спрямовано 76,0 млн гривень, що в 4,3 рази більше, ніж у 2014 році.

На утримання територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) витрачено 30,3 млн гривень або в 1,1 рази більше показника 2014 року.

На виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, спрямовано 1,9 млн гривень.

Видатки на утримання міського Центру ранньої, загальної соціально-педагогічної реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства, міського Центру реінтеграції бездомних осіб, Центру соціально-психологічної реабілітації дітей м. Харкова проведені в сумі 6,1 млн гривень.

На виконання програм і здійснення заходів, що стосуються сім'ї, жінок, молоді та дітей, спрямовано 21,3 млн гривень, що на 1,3 млн гривень більше звітного періоду минулого року.

На виконання заходів, передбачених міською програмою «Молодь Харкова», витрачено 1,2 млн гривень, «Міською Комплексною програмою  «Назустріч дітям» - 0,2 млн гривень, на реалізацію заходів Програми взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова - 0,7 млн гривень.

Видатки на культуру і мистецтво склали 268,4 млн гривень або на  4,4 млн гривень більше, ніж за 2014 рік.

На виплату заробітної плати спрямовано 107,9 млн гривень, що перевищує в 1,1 рази аналогічний показник 2014 року.

На поточне утримання закладів культури і мистецтва та оплату послуг (поточний ремонт, послуги зв'язку, охорони і страхування, вивезення твердих побутових відходів, проведення дератизації і т.д.) використано 9,4 млн гривень.

Видатки на проведення культурно-масових заходів (організацію святкових заходів, присвячених 70-річчю Перемоги, звільненню міста Харкова від фашистських загарбників і іншим знаменним датам, а також проведення фестивалю народної творчості) склали 7,6 млн гривень.

На зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури спрямовано 62,5 млн гривень, за рахунок яких:

 - виконані капітальні ремонти в 7-х бібліотеках, 16-х хореографічних, художніх, музичних школах і 4-х закладах клубного типу;

 - придбані музичні інструменти для шкіл естетичного виховання дітей та обладнання для Харківського муніципального культурного центру;

 - завершено будівництво Будинку гепардів в Харківському зоологічному парку та благоустрій прилеглої до нього території, а також продовжено будівництво Будинку жирафів у цьому ж парку;

 - погашена кредиторська заборгованість за виконані у 2014 році роботи.

 

Видатки на фізичну культуру і спорт склали 87,3 млн гривень і збільшилися проти рівня 2014 року в 1,3 рази.

У загальному обсязі видатків фонд оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл становить 40,6 млн гривень.

На поточне утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл використано 2,6 млн гривень.

Видатки на виконання Міської комплексної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту м. Харкова і комплексної цільової програми розвитку футболу в м. Харкові виконані в сумі 6,6 млн гривень, з них на проведення спортивно-масових та навчально-тренувальних заходів - 3,2 млн гривень, на підтримку федерацій, команд майстрів ігрових видів спорту та спортивних установ - 3,4 млн гривень.

На реконструкцію та капітальний ремонт 9 стадіонів і 52 спортивних майданчиків спрямовано 24,0 млн гривень (на 15,2 млн гривень або в 2,8 рази більше, ніж за 2014 рік), на придбання обладнання та інвентарю - 0,2 млн гривень.

 

Значна частина бюджетних коштів у 2015 році була спрямована на утримання та розвиток інфраструктури міста Харкова.

На житлово-комунальне господарство спрямовано 665,6 млн гривень, з яких видатки на житлово-експлуатаційне господарство склали 224,4 млн гривень (у 2,0 рази або на 110,1 млн гривень більше, ніж у 2014 році), на капітальний ремонт житлового фонду - 102,5 млн гривень (у 1,7 рази або на 40,9 млн гривень більше), з них на капітальний ремонт гуртожитків - 3,0 млн гривень.

Видатки на благоустрій міста (215,3 млн гривень) зросли в порівнянні з 2014 роком на 8,7 млн гривень та спрямовані:

- на догляд та прибирання, посадку і відновлення зелених насаджень в парках, скверах, місцях масового перебування громадян (93,2 млн гривень);

 - ремонт та утримання мереж зовнішнього освітлення  (51,7 млн гривень);

 - утримання та благоустрій прибудинкової території (22,0 млн гривень);

 - утримання та ремонт гідроспоруд і об'єктів водозниження  (14,7 млн гривень);

 - придбання, встановлення та ремонт дитячих ігрових і спортивних майданчиків (11,9 млн гривень);

 - виконання заходів, спрямованих на гуманне поводження з тваринами і регулювання їх чисельності (9,2 млн гривень);

 - утримання та ремонт кладовищ, пам'ятників, меморіальних комплексів, військових і братських поховань (8,9 млн гривень);

 - утримання та ремонт фонтанів (3,2 млн гривень);

 - вивезення фільтрату з закритого Дергачівського полігону твердих побутових відходів (0,3 млн гривень);

 - капітальний ремонт флагштока під національний прапор України (0,2 млн гривень).

На реалізацію заходів щодо поліпшення санітарного стану міста витрачено 20,0 млн гривень.

Загальна сума видатків на будівництво становила 502,4 млн гривень, у тому числі капітальні вкладення на будівництво та реконструкцію об'єктів соціально-культурного призначення, інженерних комунікацій міста -  355,6 млн гривень.

За рахунок даних коштів профінансовані роботи:

 - з будівництва та реконструкції трамвайних колій і тролейбусних ліній, переїздів та контактних мереж - 177,7 млн гривень;

 - реконструкції мереж зовнішнього освітлення - 76,1 млн гривень;

 - будівництва та реконструкції теплових, електричних водопровідних, каналізаційних мереж та зливостоків, інших інженерних мереж і об'єктів -  72,1 млн гривень;

 - будівництва сімейного розважального центру по вул. Сумській, 81 -11,8 млн гривень;

 - будівництва кладовища по просп. Гагаріна - 7,6 млн гривень;

 - реконструкції житлового фонду - 7,0 млн гривень;

 - будівництва (придбання) доступного житла - 1,3 млн гривень;

 - будівництва другої черги Дергачівського полігону твердих побутових відходів - 1,0 млн гривень;

 - реконструкції парку ім. М.Горького - 0,3 млн гривень;

 - розробки проектної документації майбутніх років - 0,7 млн гривень.

На розвиток мережі метрополітену в місті Харкові витрачено 143,8 млн гривень (у 3,5 рази або на 102,2 млн гривень більше рівня 2014 року). На будівництво ділянки від станції «Олексіївська» до станції «Проспект Перемоги», використано 139,2 млн гривень, від станції «Метробудівників імені Г.І. Ващенко» до станції «Одеська» - 3,6 млн гривень, електродепо «Олексіївське» - 1,0 млн гривень.

 На дослідження та розробку заходів по реалізації рішень генерального плану міста Харкова спрямовано 3,0 млн гривень, з них на розробку історико-архітектурного плану міста Харкова - 0,9 млн гривень, детальних планів територій районів - 2,1 млн гривень.

На розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази міського пасажирського електротранспорту витрачено 121,0 млн гривень (у 1,8 рази більше, ніж за 2014 рік), з них на експлуатаційну діяльність трамвайних і тролейбусних депо - 62,4 млн гривень, капітальний ремонт трамвайних шляхів - 54,0 млн гривень, капітальний ремонт трамвайних вагонів - 3,1 млн гривень, капітальний ремонт зупинок громадського транспорту - 1,5 млн гривень.

 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян за рахунок коштів субвенції з державного бюджету склали  104,1 млн гривень (у 1,6 рази більше, ніж за 2014 рік) та спрямовані на відшкодування втрат доходів трамвайних локомотивів та тролейбусних депо (55,6 млн гривень ), комунальному підприємству «Харківський метрополітен» (44,7 млн гривень) та автотранспортним підприємствам (3,8 млн гривень).

На проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних витрачено 672,0 млн гривень, що на 250,8 млн гривень або в 1,6 рази більше, ніж за 2014 рік .

Видатки на придбання спеціальної техніки, машин і механізмів комунальними підприємствами міста, включаючи погашення зобов'язань минулих років, витрачено 76,0 млн гривень (у 1,6 рази більше рівня 2014 року).

Обсяг пільгового довгострокового кредиту, наданого молодим сім'ям, одиноким молодим громадянам та учасникам бойових дій в антитерористичній операції на будівництво і придбання житла (з урахуванням його обслуговування) збільшився в 4,7 рази і склав 8,0 млн гривень.

 
Заступник міського голови –
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                               Т.Д.Таукешева

Друкувати