Об исполнении бюджета города Харькова за 2015 год

Доходы бюджета

Основными направлениями бюджетной политики города Харькова в 2015 году являлись:

- обеспечение стабильности и устойчивости бюджета города;

- безусловное выполнение полномочий органов местного самоуправления;

- реализация приоритетных проектов развития инфраструктуры города;

- совершенствование межбюджетных трансфертов;

- привлечение дополнительных средств в бюджет города;

- выявление внутренних резервов в расходах бюджета города;

- обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса.

Исполнение бюджета города Харькова в 2015 году осуществлялось в условиях дальнейшего реформирования бюджетного и налогового законодательства, предусматривающего структурное изменение бюджетообразующих источников доходной части бюджета и межбюджетных отношений, направленного на финансовое обеспечение местных бюджетов.

Доходы бюджета города Харькова за 2015 год составили 7 863,3 млн гривен, из них доходы общего фонда – 3 999,1 млн гривен (50,9%), специального – 346,7 млн гривен (4,4%), трансферты из государственного и областного бюджетов – 3 517,5 млн гривен (44,7%).

В целом уточненные плановые показатели бюджета города Харькова за 2015 год выполнены на 107,8%, в том числе по общему фонду – на 112,9%, по специальному фонду – на 151,8%, по трансфертам – на 99,8%.

По сравнению с 2014 годом объем финансовых ресурсов города увеличился на 2 665,5 млн гривен или в 1,5 раза, что, в первую очередь, связано с реформированием системы налогообложения и оптимизацией межбюджетных трансфертов, предусматривающими введение новых видов налогов и целевых субвенций, а также перераспределением доходов и расходов государственного и местных бюджетов.

При этом в 1,3 раза возросли поступления платы за землю (с 546,4 млн гривен до 700,1 млн гривен), единого налога (с 513,8 млн гривен до 663,7 млн гривен), арендной платы за пользование городским коммунальным имуществом (с 46,4 млн гривен до 59,5 млн гривен)  и собственные поступления бюджетных учреждений (со 197,8 млн гривен до 251,1 млн гривен), в 10,7 раза - налога на прибыль городских коммунальных предприятий (с 11,5 млн гривен до 122,9 млн гривен).

Кроме того, бюджет пополнился на 451,3 млн гривен за счет новых платежей, введенных в 2015 году: акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров (314,8 млн гривен), налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка (47,1 млн гривен), транспортного налога (42,3 млн гривен), платы за предоставление других административных услуг (27,2 млн гривен), государственной пошлины (19,9 млн гривен).

Основным источником формирования доходов общего фонда и бюджета города в целом оставался налог на доходы физических лиц, объемы которого в связи с законодательным уменьшением норматива его отчислений в бюджет города с 75 до 60 процентов снизились с 2 076,0 млн гривен до 1 987,1 млн гривен (на 4,3%).

В бюджет развития специального фонда поступило 93,6 млн гривен, в том числе от продажи земли – 52,6 млн гривен, от приватизации коммунального имущества – 26,6 млн гривен, средств долевого участия в развитии инфраструктуры города – 14,4 млн гривен.

Объем межбюджетных трансфертов за 2015 год составил 3 517,5 млн гривен и увеличился против предыдущего года в 2,1 раза в связи с изменениями норм Бюджетного кодекса Украины, в соответствии с которыми из государственного бюджета в бюджет города Харькова поступило 836,6 млн гривен образовательной и 1 003,7 млн гривен медицинской субвенций, которые ранее отсутствовали.

К уровню 2014 года возросли на 9,7% субвенции на выплату помощи семьям с детьми (с 930,4 млн гривен до 1 020,6 млн гривен), на 1,4% – на выплату государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки (с 2 763,2 тыс. гривен до 2 802,6 тыс. гривен), в 1,4 раза – на льготы и субсидии населению (с 460,3 млн гривен до 632,2 млн гривен).

Кроме того, в 2015 году в бюджет города получены субвенции на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов (12,4 млн гривен), а также на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий (5,5 млн гривен).

Одновременно с 18,8 млн гривен до 3,8 млн гривен уменьшились объемы субвенции на компенсацию части процентных ставок по привлеченным кредитам на обновление парка автобусов и троллейбусов принимающих городов по подготовке к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Расходы бюджета

Расходы бюджета города Харькова за 2015 год составили 7 573,3 млн гривен (из них за счет средств общего фонда – 5 652,9 млн гривен, за счет средств специального фонда – 1 920,4 млн гривен) и увеличились против уровня 2014 года на 2 047,2 млн гривен или в 1,4 раза.

Финансирование расходов в социальной сфере осуществлялось в условиях реформирования межбюджетных отношений, предусматривающих текущее содержание учреждений здравоохранения за счет медицинской субвенции из государственного бюджета (974,1 млн гривен), а общеобразовательных и вечерних школ, школ-интернатов и детского дома - за счет образовательной субвенции (791,5 млн гривен).

Расходы бюджета города Харькова за 2015 год отражают его социальную направленность. На социально-культурную сферу города израсходовано 4 696,5 млн гривен (62,0 % от общего объёма расходов, что на 777,0 млн гривен больше, чем в 2014 году), из них на образование (с учетом расходов на реализацию мероприятий городской программы «Детское питание») – 1 479,2 млн гривен (19,5%), здравоохранение – 1 175,6 млн гривен (15,5%), социальную защиту и социальное обеспечение – 1 685,9 млн гривен (22,3%), культуру – 268,4 млн гривен (3,5%), физкультуру и спорт – 87,3 млн гривен (1,2%).

На финансирование защищенных статей расходов (заработной платы, питания, медикаментов, энергоносителей и других определенных решением о бюджете города Харькова на 2015 год направлений), направлено 4 871,8 млн гривен (в 1,2 раза больше в сравнении с 2014 годом).

Расходы на выплату заработной платы составили 2 039,9 млн гривен и увеличились в 1,1 раза в сравнении с 2014 годом. На протяжении бюджетного периода выплата заработной платы осуществлялась своевременно и в полном объеме.

На организацию питания в учреждениях образования и здравоохранения израсходовано 159,6 млн гривен (из них 16,4 млн гривен в рамках городской программы «Детское питание»), что в 1,3 раза больше, чем в 2014 году. На приобретение медикаментов и перевязочных материалов направлено 106,1 млн гривен (в 1,3 раза больше уровня 2014 года), на оплату коммунальных услуг и энергоносителей – 487,1 млн гривен (в 1,6 раза больше, чем в 2014 году).

В полном объеме (294,0 млн гривен) проведены расчеты по погашению кредитной линии, открытой в Государственном экспортно-импортном банке Украины на приобретение автобусов и троллейбусов в рамках подготовки города к чемпионату Европы по футболу 2012 года.

На оплату процентов за пользование данной кредитной линией направлено 15,0 млн гривен.

В 2015 году на выполнение 30 городских отраслевых программ за счет средств бюджета города Харькова израсходовано 2 113,2 млн гривен против 1 356,9 млн гривен в 2014 году (объем финансирования возрос в 1,6 раза).

Отрасли и программы

Расходы бюджета г. Харькова на образование (с учетом организации питания специализированными коммунальными предприятиями) составили 1 479,2 млн гривен и увеличились против уровня 2014 года в 1,2 раза.

На выплату заработной платы работникам учреждений образования направлено 923,9 млн гривен, при этом средняя заработная плата (2 234,9 гривен) увеличилась в сравнении с 2014 годом на 137,4 гривны.

На питание детей в школах и дошкольных учреждениях (с учетом организации питания специализированными коммунальными предприятиями) израсходовано 146,7 млн гривен или на 37,2 млн гривен больше уровня 2014 года.

На текущее содержание учреждений образования и оплату услуг (кроме коммунальных) использовано 67,2 млн гривен.

Расходы на выплату стипендий одаренным 364 ученикам и студентам, стимулирование педагогических работников составили 1,6 млн гривен, на информационные и коммуникационные технологии в системе образования и проведение ученических олимпиад, турниров и конкурсов – 0,8 млн гривен.

На выплату государственной социальной помощи 62 детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, денежного обеспечения родителей-воспитателей и приёмных родителей за счет средств субвенции из государственного бюджета направлено 2,8 млн гривен.

На выплату одноразовой материальной помощи 164 детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, которым в текущем году исполнилось 18 лет, израсходовано 0,3 млн гривен.

Капитальные расходы составили 32,4 млн гривен, из которых на капитальный ремонт учреждений образования использовано 20,8 млн гривен (на 3,7 млн гривен больше, чем в 2014 году), на приобретение оборудования – 11,6 млн гривен (на 2,2 млн гривен больше).

Расходы на 1 ученика в общеобразовательных учреждениях города возросли с 6 664,4 гривен до 7 753,6 гривен (в 1,2 раза), расходы на 1 ребенка в детских дошкольных учреждениях  - с 9 918,4 гривен до 11 605,1 гривен (в 1,2 раза).

Расходы бюджета г. Харькова на здравоохранение составили 1 175,6 млн гривен, что в 1,3 раза больше уровня 2014 года.

На выплату заработной платы работникам лечебных учреждений направлено 782,9 млн гривен (в 1,2 раза больше, чем в 2014 году).

На приобретение медикаментов израсходовано 106,0 млн гривен или на 24,6 млн гривен больше, чем в 2014 году, продуктов питания – 12,5 млн гривен или в 1,3 раза больше, на оплату энергоносителей и коммунальных услуг – 75,3 млн гривен, на текущее содержание учреждений здравоохранения и оплату услуг (кроме коммунальных) использовано 48,7 млн гривен.

На капитальный ремонт учреждений здравоохранения направлено 36,5 млн гривен (на 16,0 млн гривен или в 1,8 раза больше, чем за 2014 год), на приобретение оборудования – 57,8 млн гривен (на 37,4 млн гривен или в 2,8 раза больше показателя 2014 года).

На зубопротезирование льготного контингента, возмещение отпуска лекарственных средств бесплатно и на льготных условиях, а также выплату пенсий лицам, работавших во вредных условиях труда, израсходовано  12,5 млн гривен или на 2,0 млн гривен больше, чем в 2014 году.

Расходы бюджета г. Харькова на социальную защиту и социальное обеспечение составили 1 685,9 млн гривен (в том числе за счет субвенций – 1 548,7 млн гривен), что в 1,2 раза больше в сравнении с 2014 годом.

Средства субвенций направлены:

- на возмещение льгот отдельным категориям граждан и жилищных субсидий населению на оплату услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, электроэнергии, природного газа, квартирной платы (содержание домов и сооружений на придомовых территориях), вывоз бытового мусора и жидких нечистот – 511,8 млн гривен;

- выплату государственной помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, детям-инвалидам, инвалидам с детства и инвалидам 1 и 2 группы вследствие психического заболевания – 1 020,6  млн гривен;

- компенсацию затрат по услугам связи – 7,8 млн гривен, приобретению твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа –  0,3 млн гривен;

- предоставление прочих, предусмотренных законодательством льгот (санаторно-курортное лечение, приобретение автомобильного топлива, проезд железнодорожным транспортом, капитальный ремонт жилья, сооружение надгробия) – 8,2 млн гривен.

На реализацию мероприятий Программы содействия безопасной жизнедеятельности в сфере социальной защиты населения города Харькова направлено 76,0 млн гривен, что в 4,3 раза больше, чем в 2014 году.

На содержание территориальных центров социального обслуживания (оказание социальных услуг) израсходовано 30,3 млн гривен или в 1,1 раза больше показателя 2014 года.

На выплату компенсации физическим лицам, предоставляющим социальные услуги гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям-инвалидам, больным, не способным к самообслуживанию и требующим посторонней помощи, направлено 1,9 млн гривен.

Расходы на содержание городского Центра ранней, общей социально-педагогической реабилитации детей-инвалидов и инвалидов детства, городского Центра реинтеграции бездомных лиц, Центра социально-психологической реабилитации детей г. Харькова проведены в сумме 6,1 млн гривен.

На выполнение программ и осуществление мероприятий, касающихся семьи, женщин, молодежи и детей, направлено  21,3 млн гривен, что на 1,3 млн гривен больше отчетного периода прошлого года.

На выполнение мероприятий, предусмотренных городской программой «Молодежь Харькова», израсходовано 1,2 млн гривен, «Городской Комплексной программой «Навстречу детям» – 0,2 млн гривен, на реализацию мероприятий Программы взаимодействия городского совета с объединениями граждан г. Харькова – 0,7 млн гривен.

Расходы на культуру и искусство составили 268,4 млн гривен или на 4,4 млн гривен больше, чем за 2014 год.

На выплату заработной платы направлено 107,9 млн гривен, что превышает в 1,1 раза аналогичный показатель 2014 года.

На текущее содержание учреждений культуры и искусства и оплату услуг (текущий ремонт, услуги связи, охраны и страхования, вывоз твердых бытовых отходов, проведение дератизации и т.д.) использовано 9,4 млн гривен.

Расходы на проведение культурно-массовых мероприятий (организацию праздничных мероприятий, посвященных 70-летию Победы, освобождению города Харькова от фашистских захватчиков и другим знаменательным датам, а также проведения фестиваля народного творчества) составили 7,6 млн гривен.

На укрепление материально-технической базы учреждений культуры направлено 62,5 млн гривен, за счет которых:

- выполнены капитальные ремонты в 7-ми библиотеках, 16-ти хореографических, художественных, музыкальных школах и 4-х учреждениях клубного типа;

- приобретены музыкальные инструменты для школ эстетического воспитания детей и оборудование для Харьковского муниципального культурного центра;

- завершено строительство Дома гепардов в Харьковском зоологическом парке и благоустройство прилегающей к нему территории, а также продолжено строительство Дома жирафов в этом же парке;

- погашена кредиторская задолженность за выполненные в 2014 году работы.

Расходы на физическую культуру и спорт составили 87,3 млн гривен и увеличились против уровня 2014 года в 1,3 раза.

В общем объеме расходов фонд оплаты труда работников детско-юношеских спортивных школ составляет 40,6 млн гривен.

На текущее содержание детско-юношеских спортивных школ использовано 2,6 млн гривен.

Расходы на выполнение Городской комплексной целевой социальной программы развития физической культуры и спорта г. Харькова и комплексной целевой программы развития футбола в г. Харькове исполнены в сумме 6,6 млн гривен, из них на проведение спортивно-массовых и учебно-тренировочных мероприятий – 3,2 млн гривен, на поддержку федераций, команд мастеров игровых видов спорта и спортивных учреждений –  3,4 млн гривен.

На реконструкцию и капитальный ремонт 9 стадионов и 52 спортивных площадок направлено 24,0 млн гривен (на 15,2 млн гривен или в 2,8 раза больше, чем за 2014 год), на приобретение оборудования и инвентаря –   0,2 млн гривен.

Значительная часть бюджетных средств в 2015 году была направлена на содержание и развитие инфраструктуры города Харькова.

На жилищно-коммунальное хозяйство направлено 665,6 млн гривен, из которых расходы на жилищно-эксплуатационное хозяйство составили 224,4 млн гривен  (в 2,0 раза или на 110,1 млн гривен больше, чем в 2014 году), на капитальный ремонт жилого фонда - 102,5 млн гривен (в 1,7 раза или на 40,9 млн гривен больше), из них на капитальный ремонт общежитий – 3,0 млн гривен.

Расходы на благоустройство города (215,3 млн гривен) возросли в сравнении с 2014 годом на 8,7 млн гривен и направлены:

- на уход и уборку, посадку и восстановление зеленых насаждений в парках, скверах, местах массового пребывания граждан (93,2 млн гривен);

 - ремонт и содержание сетей внешнего освещения (51,7 млн гривен);

- содержание и благоустройство придомовой территории (22,0 млн гривен);

- содержание и ремонт гидросооружений и объектов водопонижения (14,7 млн гривен);

- приобретение, установку и ремонт детских игровых и спортивных площадок (11,9 млн гривен);

- выполнение мероприятий, направленных на гуманное обращение с животными и регулирование их численности (9,2 млн гривен);

- содержание и ремонт кладбищ, памятников, мемориальных комплексов, воинских и братских захоронений (8,9 млн гривен);

- содержание и ремонт фонтанов (3,2 млн гривен);

- вывоз фильтрата из закрытого Дергачевского полигона твердых бытовых отходов (0,3 млн гривен);

 - капитальный ремонт флагштока под национальный флаг Украины  (0,2 млн гривен).

На реализацию мероприятий по улучшению санитарного состояния города израсходовано 20,0 млн гривен.

Общая сумма расходов на  строительство составила 502,4 млн гривен, в том числе капитальные вложения на строительство и реконструкцию объектов социально-культурного назначения, инженерных коммуникаций города -  355,6 млн гривен.

За счет данных средств профинансированы работы:

- по строительству и реконструкции трамвайных путей и троллейбусных линий, переездов и контактных сетей – 177,7 млн гривен;

- реконструкции сетей внешнего освещения – 76,1 млн гривен;

- строительству и реконструкции тепловых, электрических водопроводных, канализационных сетей и ливнестоков, прочих инженерных сетей и объектов – 72,1 млн гривен;

- строительству семейного развлекательного центра по ул. Сумской, 81 – 11,8 млн гривен;

- строительству кладбища по просп. Гагарина – 7,6 млн гривен;

- реконструкции жилого фонда – 7,0 млн гривен;

- строительству (приобретению) доступного жилья – 1,3 млн гривен;

- строительству второй очереди Дергачевского полигона твердых бытовых отходов – 1,0 млн гривен;

- реконструкции парка им. М.Горького – 0,3 млн гривен;

- разработке проектной документации будущих лет – 0,7 млн гривен.

На развитие сети метрополитена в городе Харькове израсходовано 143,8 млн гривен (в 3,5 раза или на 102,2 млн гривен больше уровня 2014 года). На строительство участка от станции «Алексеевская» до станции «Проспект Победы», использовано 139,2 млн гривен, от станции «Метростроителей имени Г.И. Ващенко» до станции «Одесская» – 3,6 млн гривен, электродепо «Алексеевское» – 1,0 млн гривен.

На исследования и разработки мероприятий по реализации решений генерального плана города Харькова направлено 3,0 млн гривен, из них на разработку историко-архитектурного плана города Харькова – 0,9 млн гривен, детальных планов территорий районов – 2,1 млн гривен.

На развитие и укрепление материально-технической базы городского пассажирского электротранспорта израсходовано 121,0 млн гривен (в 1,8 раза больше, чем за 2014 год), из них на эксплуатационную деятельность трамвайных и троллейбусных депо - 62,4 млн гривен, капитальный ремонт трамвайных путей – 54,0 млн гривен, капитальный ремонт трамвайных вагонов – 3,1 млн гривен, капитальный ремонт остановок общественного транспорта – 1,5 млн гривен.

Компенсационные выплаты за льготный проезд отдельных категорий граждан за счет средств субвенции из государственного бюджета составили 104,1 млн гривен (в 1,6 раза больше, чем за 2014 год) и направлены на возмещение потерь доходов трамвайным и троллейбусным депо  (55,6 млн гривен), коммунальному предприятию «Харьковский метрополитен» (44,7 млн гривен) и автотранспортным предприятиям (3,8 млн гривен). 

На проведение работ, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог израсходовано 672,0 млн гривен, что на 250,8 млн гривен или в 1,6 раза больше, чем за 2014 год.

Расходы на приобретение специальной техники, машин и механизмов коммунальными предприятиями города, включая погашение обязательств прошлых лет, составили 76,0 млн гривен (в 1,6 раза больше уровня 2014 года). 

Объем льготного долгосрочного кредита, предоставленного молодым семьям, одиноким молодым гражданам и участникам боевых действий в антитеррористической операции на строительство и приобретение жилья   (с учетом его обслуживания) увеличился в 4,7 раза и составил 8,0 млн гривен.

 
Заместитель городского головы –
директор Департамента
бюджета и финансов                                                                          Т.Д.Таукешева

 

Печатать
Новости Харькова в твоем смартфоне!
скачать приложение на Google Play скачать приложение на ITunes