Отчет об исполнении бюджета города Харькова за 2019 год

В 2019 году исполнение бюджета города Харькова осуществлялось в условиях внедрения среднесрочного планирования, учитывающего тенденции социально-экономического развития городской инфраструктуры, оценку финансовых ресурсов территориальной громады города, особенности проведения экономических и социальных реформ.

Бюджетная политика города была направлена:
  • на укрепление финансовой базы, эффективное использование бюджетных средств;
  • привлечение дополнительных финансовых ресурсов и выявление внутренних резервов;
  • финансовое обеспечение социальных выплат и гарантий, повышение материального уровня жизни населения территориальной громады;
  • бесперебойное функционирование и развитие городской инфраструктуры, реализацию инновационных и инвестиционных проектов;
  • обеспечение прозрачности и открытости бюджета.

 
Доходы бюджета
 

Доходная часть бюджета города Харькова за 2019 составила 15 926,1 млн гривен, в том числе:
  • собственные доходы бюджета – 11 200,0 млн гривен (70,3%);
  • межбюджетные трансферты – 4726,1 млн гривен (29,7%).

По сравнению с 2018 годом объем собственных доходов бюджета увеличился в 1,2 раза или на 1779,9 млн гривен.

Наиболее весомыми источниками, формирующими более 90% собственных доходов бюджета, являются:
  • налог на доходы физических лиц – 6028,2 млн гривен (53,8% в объеме собственных доходов), к уровню 2018 года его поступления возросли в 1,2 раза;
  • единый налог – 2103,7 млн гривен (рост в 1,2 раза);
  • плата за землю – 1426,0 млн гривен (рост в 1,3 раза);
  • акцизный налог, подлежащий зачислению в местные бюджеты, – 549,5 млн гривен (увеличение на 11,5 млн гривен).
Также на положительную динамику собственных доходов бюджета города повлияло увеличение поступлений:
  • налога на недвижимое имущество (260,9 млн гривен) – в 1,2 раза;
  • налога на прибыль коммунальных предприятий (40,6 млн гривен), средств долевого участия в развитии инфраструктуры города (33,4 млн  гривен) и сбора за места для парковки транспортных средств (11,2 млн гривен) – в 1,1 раза;
  • доходов от продажи земли (148,6 млн гривен) – в 1,3 раза;
  • средств, поступивших в виде возмещения убытков вследствие использования земельных участков с нарушением законодательства, (30,9 млн гривен) – в 2,5 раза.

Кроме того, бюджет города существенно пополнили: плата за предоставление других административных услуг – 72,0 млн гривен, арендная плата за пользование коммунальным имуществом – 63,7 млн гривен, средства от приватизации коммунального имущества – 23,4 млн гривен и собственные поступления бюджетных учреждений – 306,5 млн гривен.

Общий объем трансфертов, полученных городом из государственного и областного бюджетов, уменьшился против 2018 года в 1,3 раза или на 1215,4 млн гривен в результате введения нового механизма предоставления льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме через Министерство социальной политики Украины.

Также изменена система финансирования учреждений первичной медицинской помощи здравоохранения, которые в статусе коммунальных некоммерческих предприятий на основании договоров с Национальной службой здоровья Украины получают прямое финансирование из государственного бюджета за предоставленные услуги.

В результате этих нововведений перераспределены расходы социальной направленности на государственном и местном уровнях, что привело к уменьшению поступлений соответствующих субвенций в доходную часть бюджета города, и, как следствие, уменьшение объема межбюджетных трансфертов.

За отчетный период в бюджет города Харькова получены субвенции:
  • образовательная – 1358,4 млн гривен;
  • медицинская – 1132,4 млн гривен;
  • на выплату помощи семьям с детьми – 1276,3 млн гривен;
  • на предоставление льгот и субсидий населению – 633,4 млн гривен;
  • на мероприятия по социально-экономическому развитию отдельных территорий – 57,7 млн гривен;
  • на приобретение жилья отдельным категориям граждан – 30,9 млн гривен;
  • на обеспечение качественного, современного и доступного общего среднего образования «Новая украинская школа» – 20,3 млн гривен;
  • на приобретение ангиографического оборудования – 11,5 млн гривен;
  • на капитальный ремонт сквера у станции метро «Защитников Украины» с установлением памятного знака Героям Антитеррористической операции – 10,8 млн гривен;
  • на возмещение стоимости лекарственных средств для лечения отдельных заболеваний – 9,0 млн гривен;
  • на реконструкцию участка II Орджоникидзевского коллектора – 6,2 млн гривен;
  • на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание дорог и улиц в городе Харькове – 4,8 млн гривен.
Также поступили дотации:
  • на осуществление переданных из государственного бюджета расходов по содержанию учреждений образования и здравоохранения – 136,6 млн гривен;
  • на компенсацию потерь доходов местных бюджетов вследствие предоставленных государством налоговых льгот по уплате земельного налога – 34,9 млн гривен. 


Расходы бюджета
 

Расходы бюджета города Харькова составили 16 417,6 млн гривен и возросли в 1,1 раза по сравнению с 2018 годом.

В 2019 году сохранены направления расходов, обеспечивающие социальную стабильность и повышение качества жизни горожан, а именно: своевременную выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, предоставление социальных услуг и социальной поддержки населению, бесперебойное функционирование и развитие всех сфер жизнедеятельности города.

Следует отметить, что в процессе секторальной децентрализации остались нерешенными вопросы финансового обеспечения переданных на местный уровень полномочий в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты.

В 2019 году на выполнение государственных полномочий, переданных на местный уровень без соответствующих источников их финансирования, из бюджета города Харькова направлено 3,1 млрд гривен или 18,7% от общего объема расходов бюджета.

Приоритетными направлениями расходования бюджетных ресурсов остается своевременное выполнение государственных гарантий по оплате труда, социальным выплатам и пособиям слабозащищенным категориям граждан, а также приобретение продуктов питания и медикаментов, оплата потребленных бюджетными учреждениями энергоносителей.

В 2019 году расходы на заработную плату работникам бюджетных учреждений, финансируемых из бюджета города Харькова, возросли  в 1,1 раза и составили 4821,4 млн гривен.

На приобретение продуктов питания в учреждениях образования и здравоохранения направлено 286,7 млн гривен.

На приобретение медикаментов и реактивов для лабораторных исследований израсходовано 84,2 млн гривен.

На социальные выплаты направлено 2229,6 млн гривен, из них:
  • на предоставление льгот и субсидий населению на оплату услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, электроэнергии, природного газа, квартирной платы, вывоза бытового мусора – 666,4 млн гривен;
  • выплату государственной помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, детям с инвалидностью, лицам с инвалидностью 1 и 2 группы вследствие психического расстройства – 1273,7 млн гривен;
  • выплату адресной денежной помощи гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, лицам с инвалидностью и участникам боевых действий, гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, семьям детей с инвалидностью, детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки и другим льготным категориям – 63,0 млн гривен;
  • приобретение жилья для семей погибших военнослужащих, принимавших участие в антитеррористической операции, а также на территории других государств, погибших лиц, которые принимали участие в Революции Достоинства, внутренне перемещенных лиц, детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, – 30,9 млн гривен;
  • выплату стипендий ученикам профессионально-технических заведений и стипендий городского головы – 35,8 млн гривен;
  • предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям-инвалидам, больным, которые не способны к самообслуживанию и нуждаются в посторонней помощи, – 3,7 млн гривен;
  • выплату государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям – 2,6 млн гривен;
  • захоронение одиноких лиц, а также лиц, не застрахованных в системе общеобязательного государственного социального страхования, – 3,2 млн гривен.
За счет средств бюджета города Харькова в полном объеме профинансированы государственные обязательства:
  • - льготный проезд отдельных категорий граждан в метро, трамваях и троллейбусах(443,8 млн гривен);
  • санаторно-курортное лечение инвалидов и участников войны, участников боевых действий и лиц,приравненных ним (9,6 млн гривен);
  • услуги связи лицам льготной категории (12,0 млн гривен).
  • Из бюджета города перечислена реверсная дотация государственному бюджету Украины – 302,8 млн гривен, а также субвенции:
  • городскому бюджету города Дергачи на содержание Дергачевского полигона твердых бытовых отходов и ликвидации последствий его деятельности (0,8 млн гривен);
  • субвенция государственному бюджету на выполнение программ социально-экономического и культурного развития регионов (13,2 млн гривен);
  • областному бюджету Харьковской области на изготовление бланков удостоверений родителей и детей из многодетных семей (0,2 млн гривен).
В 2019 году сохранена социальная направленность бюджета города Харькова, более половины бюджетных средств использовано на выполнение программ социально-культурной сферы, в том числе:
  • на образование  – 3998,2 млн гривен (24,4% в общем объеме расходов бюджета);
  • здравоохранение – 1612,0 млн гривен (9,8%);
  • социальная защита и социальное обеспечение – 2305,9 млн гривен (14,0%);
  • культуру и искусство – 546,2 млн гривен (3,3%);
  • физическую культуру и спорт – 367,8 млн гривен (2,3%). 

Основной целью отрасли образования является уход, воспитание и обучение детей и подростков, всестороннее развитие их интеллектуальных, творческих и физических способностей, формирование сознательной и ответственной личности.

На финансирование образования направлено почти четверть общего объема расходов бюджета города Харькова или 3998,2 млн  гривен. По сравнению  с 2018 годом эти расходы увеличились в 1,2 раза.

Расходы на выплату заработной платы работникам учреждений образования составили 2671,7 млн гривен, что в 1,2 раза превышает аналогичный показатель предыдущего года.

На организацию питания дошкольников в детских дошкольных учреждениях и учащихся в общеобразовательных школах израсходовано 269,2 млн гривен  (на 27,1 млн гривен больше, чем в 2018 году). При этом сохранено бесплатное питание учащихся 1-4 классов и учащихся льготного контингента, а также обеспечение молоком детей 1-х классов.

За счет средств бюджета города профинансированы работы, направленные на укрепление материально-технической базы учреждений образования. Объем этих расходов составил 370,7 млн гривен, что в 1,4 раза больше, чем в 2018 году, из которых:
  • на приобретение и оснащение современным оборудованием учебных кабинетов, пищеблоков, прачечных израсходовано 97,6 млн гривен;
  • капитальный ремонт образовательных учреждений – 270,5 млн гривен.

Расходы бюджета города Харькова на здравоохранение составили 1612,0 млн гривен и уменьшились по сравнению с 2018 годом на 171,6 млн гривен в связи с внедрением новой модели финансирования учреждений первичной помощи населению, которые в статусе коммунальных некоммерческих предприятий получают средства из государственного бюджета.

Вследствие внедрения медицинской реформы на первичном уровне на базе 8-ми больниц и 26-ти поликлиник города открыто 34 отделения первичной медицинской помощи населению, которую оказывают амбулаторно-поликлинические учреждения. Эти учреждения оснащены компьютерной техникой и включены в единую информационную систему, способную работать в Электронной системе МОЗ Украины еHealth.

Следует отметить, что расходы на развитие материально-технической базы, оплату коммунальных услуг и энергоресурсов медицинских учреждений осуществляются за счет средств бюджета города Харькова.

На выплату заработной платы работникам отрасли направлено 1081,4 млн гривен.

На оплату медикаментов израсходовано 83,8 млн гривен. За счет этих средств профинансировано лечение больных гемофилией, бронхиальной астмой, с хронической почечной недостаточностью, с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонической болезнью и другими заболеваниями.

На обеспечение больных сахарным и несахарным диабетом препаратами инсулина и десмопрессина направлено 51,0 млн гривен, по сравнению с 2018 годом объем этих расходов увеличился в 1,3 раза.

Расходы на приобретение продуктов питания составили 17,9 млн гривен, в том числе на питание детей до 2-х лет жизни из малообеспеченных семей – 7,2 млн гривен.

В 2019 году на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения израсходовано 127,9 млн гривен, из них:
  • на проведение капитальных ремонтов – 64,3 млн гривен;
  • на приобретение специального медицинского оборудования – 63,6 млн гривен.
  •  

Социальная защита и социальное обеспечение одно из важнейших направлений жизнедеятельности города, включающее меры по обеспечению основных социальных прав человека, оказание социальной поддержки и финансовой помощи незащищенным и уязвимым слоям населения.

Расходы бюджета города Харькова на эту отрасль составили 2305,9 млн гривен, в том числе за счет субвенций из государственного бюджета Украины – 1940,6 млн гривен.

За счет средств бюджета города (159,7 млн гривен) обеспечено функционирование учреждений социальной защиты населения, в том числе:
  • территориальных центров предоставления социальных услуг  – 62,6 млн гривен;
  • Центров социальных служб, Центра клубов по месту жительства и Центра досуга молодежи – 79,4 млн гривен;
  • центров по оказанию реабилитационных услуг инвалидам и детям-инвалидам (Центр комплексной реабилитации для лиц с инвалидностью «Проминь» и центр реабилитации и социальной интеграции «Академия») – 5,8 млн гривен;
  • городского Центра реинтеграции бездомных лиц, коммунального учреждения «Социальная гостиница», городского Центра оказания помощи пострадавшим от насилия в семье – 6,2 млн гривен;
  • Центра социально-психологической реабилитации детей – 5,7 млн гривен.

На выплату заработной платы работникам этих учреждений израсходовано 95,1 млн гривен, на укрепление материально-технической базы – 45,2 млн гривен.

На реализацию мероприятий для детей и молодежи, осуществление гендерной и семейной политики в городе направлено 4,1 млн гривен.

На выплату материальной помощи наиболее уязвимым категориям жителей города, организацию работы пунктов бесплатного питания, компенсацию льготного проезда отдельных категорий граждан и компенсацию за проезд один раз в год гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, организацию и проведение общественных работ, санаторно-курортное лечение льготных категорий граждан, предоставление дополнительных социальных гарантий отдельным гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг и возмещение льгот за услуги связи, предоставление финансовой поддержки общественным организациям ветеранов и лиц с инвалидностью израсходовано 201,5 млн гривен. 

На функционирование и развитие отрасли культуры и искусства, направленной на реализацию прав граждан на доступ к культурным ценностям, возрождение и сохранение национальной украинской культуры, развитие творческой личности, в 2019 году израсходовано 546,2 млн гривен.

Расходы на выплату заработной платы работникам учреждений составили 61,0 млн гривен, что в 1,1 раза превышает аналогичный показатель 2018 года.

На проведение капитального ремонта и реконструкции зданий и помещений учреждений культуры направлено 51,0 млн гривен (в 1,6 раза больше, чем в 2018 году), на приобретение музыкальных инструментов, оргтехники, специального оборудования, декораций, костюмов, пополнение библиотечного фонда – 15,9 млн гривен (в 1,4 раза больше).

Расходы на реконструкцию, восстановление и поддержание обновленных парков культуры и отдыха в надлежащем эстетическом и санитарном состоянии составили 234,5 млн гривен, на реконструкцию Харьковского зоопарка – 144,1 млн гривен. 

Целью деятельности учреждений физической культуры и спорта является сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, их физическое воспитание, создание необходимых условий и обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом детей и взрослых, распространение здорового образа жизни среди населения.

Расходы бюджета города Харькова на физическую культуру и спорт составили 367,8 млн гривен или в 1,2 раза больше, чем в 2018 году, в том числе на заработную плату работникам детско-юношеских спортивных школ направлено 93,0 млн гривен.

На проведение спортивно-массовых соревнований и учебно-тренировочных сборов израсходовано 8,7 млн гривен, на обеспечение бесперебойного функционирования КП «Харьковский Дворец спорта» и «Центра «Спорт для всех» – 16,1 млн гривен.

За счет средств бюджета города (225,8 млн гривен) проведен капитальный ремонт детско-юношеских спортивных школ, осуществлено приобретение спортивного инвентаря, реконструкция пришкольных стадионов, капитальный ремонт спортивных площадок «Стритворкаут» и игровых площадок на территории дошкольных учреждений. 

Значительная часть бюджетных ресурсов израсходована на содержание и дальнейшее развитие городской инфраструктуры.

Жилищно-коммунальная сфера города – совокупность отраслей, обеспечивающих комфортную жизнь жителей города Харькова: необходимые условия проживания, качество и надежность предоставляемых услуг, надлежащее техническое, эстетическое и санитарное состояние домов и придомовой территории, содержание, строительство и ремонт городских дорог. 
Расходы бюджета города Харькова на жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство составили 4950,9 млн гривен.

По сравнению с 2018 годом указанные расходы увеличились в 1,3 раза и направлены:
  • на поддержку технического состояния, включая текущий ремонт, реконструкцию и капитальный ремонт жилого фонда, а также обустройство придомовых территорий – 772,6 млн гривен;
  • реализацию мероприятий по улучшению санитарного состояния города, сбор и вывоз мусора – 69,1 млн гривен;
  • содержание и развитие коммунального хозяйства, в том числе бесперебойное функционирование водопроводно-канализационного хозяйства и тепловых сетей города – 672,8 млн гривен;
Расходы на благоустройство города составили 1685,4 млн гривен и направлены:
  • а обслуживание, ремонт и обустройство скверов, парков, зон отдыха, газонов и клумб;
  • обеспечение внешнего освещения города;
  • содержание придомовой территории;
  • содержание и ремонт гидросооружений, объектов водопонижения;
  • приобретение, установку, ремонт детских игровых и спортивных площадок;
  • содержание и ремонт кладбищ (включая мемориальные комплексы, воинские захоронения);
  • содержание и ремонт фонтанов.

На содержание и развитие дорог и дорожной инфраструктуры израсходовано 1446,6 млн гривен, из них на текущий ремонт дорог и мостов – 240,7 млн гривен, капитальный ремонт дорог –  624,0 млн гривен, строительство и реконструкцию дорог –  140,5 млн гривен.

На содержание и развитие транспортной инфраструктуры города направлено 1080,3 млн гривен, из них:
  • на строительство метрополитена – 134,9 млн гривен;
  • содержание, ремонт и реконструкцию технических средств регулирования дорожного движения – 177,1 млн гривен;
  • улучшение транспортного обслуживания жителей города трамвайным, троллейбусным сообщением и метрополитеном – 768,3 млн гривен, в том числе на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию трамвайных путей, троллейбусных контактных и кабельных сетей – 385,5 млн гривен.
  • В 2019 году завершено строительство троллейбусной линии от разворотного круга «Героев Труда» до разворотного круга «Северная Салтовка».

Объем бюджетных средств, направленных на обновление специальной техники, машин и механизмов составил 421,9 млн гривен.

На решение жилищной проблемы молодых семей и отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, израсходовано 70,5 млн гривен, из них на льготное кредитование – 64,2 млн гривен, приобретение доступного жилья – 6,3 млн гривен. 

В 2019 году осуществлено заимствование в бюджет города Харькова путем выпуска облигаций внутреннего местного займа на сумму 500,0 млн гривен.

Привлеченные от заимствования средства направлены на строительство троллейбусной линии от разворотного круга «Героев Труда» до разворотного круга «Северная Салтовка», реконструкцию проспекта Московского, Харьковского зоопарка и нежилого здания под Центр предоставления социальных услуг «Прозорый офис», приобретение техники коммунальному предприятию «Харьковские тепловые сети».

Отчет об исполнении бюджета города Харькова за 2019 год утвержден решением сессии Харьковского городского совета 26 февраля 2020 года

 

Заместитель городского головы –
директор Департамента
бюджета и финансов                                                                     Т.Д.ТАУКЕШЕВА

Печатать
Новости Харькова в твоем смартфоне!
скачать приложение на Google Play скачать приложение на ITunes