В 2017 году бюджетная политика города Харькова была направлена на выполнение следующих основных задач:
- укрепление финансовой базы и стабильное наполнение бюджета города Харькова финансовыми ресурсами;
- безусловное выполнение как собственных полномочий, так и полномочий, переданных на местный уровень в процессе децентрализационной реформы;
- переход на программно-целевой метод планирования расходов бюджета;
- своевременное обеспечение социальных выплат и гарантий, повышение уровня жизни населения территориальной громады и оказание муниципальных услуг;
- развитие городской инфраструктуры и реализация инновационных и инвестиционных проектов;
- обеспечение прозрачности и открытости бюджета.
Доходы бюджета
Доходная часть бюджета города Харькова за 2017 год в целом составила 13 535,1 млн гривен, из них собственные доходы – 8035,5 млн гривен (59,4%), трансферты из государственного бюджета – 5499,6 млн гривен (40,6%).
По сравнению с 2016 годом объем финансовых ресурсов города увеличился в 1,3 раза, или на 3287,4 млн гривен.
Наиболее весомыми источниками, формирующими почти 90% собственных доходов бюджета, являются:
- налог на доходы физических лиц, объемы которого возросли в 1,4 раза и составили 4064,8 млн гривен;
- единый налог – рост в 1,3 раза (1344,5 млн гривен);
- плата за землю – в 1,2 раза (1108,7 млн гривен);
- акцизный налог, подлежащий зачислению в местные бюджеты, – в 1,1 раза (512,5 млн гривен).
Также следует отметить увеличение поступлений:
- в 1,5 раза – налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, (со 106,7 млн гривен до 164,0 млн гривен) и собственных поступлений бюджетных учреждений (с 269,2 млн гривен до 412,2 млн гривен);
- в 2,2 раза – платы за предоставление других административных услуг (с 33,5 млн гривен до 72,3 млн гривен);
- в 1,7 раза – налога на прибыль городских коммунальных предприятий (с 21,4 млн гривен до 36,4 млн гривен);
- в 1,1 раза – транспортного налога (с 20,5 млн гривен до 21,8 млн гривен);
- в 1,2 раза – сбора за места для парковки транспортных средств (с 6,8 млн гривен до 8,3 млн гривен);
- в 1,4 раза – туристического сбора (с 1,6 млн гривен до 2,3 млн гривен).
Кроме этого, в 2017 году бюджет города пополнился на 64,8 млн гривен за счет поступлений от аренды коммунального имущества, на 35,0 млн гривен – от приватизации коммунального имущества, на 57,1 млн гривен – от продажи земельных участков.
Объем межбюджетных трансфертов из государственного и областного бюджетов в бюджет города Харькова увеличился в 1,3 раза и составил 5499,6 млн гривен, в том числе получены субвенции:
- на предоставление льгот и субсидий населению – 1897,8 млн гривен;
- выплату помощи семьям с детьми – 1225,9 млн гривен;
- образовательная – 875,5 млн гривен;
- медицинская – 1275,0 млн гривен;
- на возмещение стоимости лекарственных средств для лечения отдельных заболеваний – 21,4 млн гривен;
- социально-экономическое развитие отдельных территорий – 185,0 млн гривен;
- предоставление государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями – 0,4 млн гривен;
- обеспечение функционирования центров в формате «Прозрачный офис» – 8,5 млн гривен;
- приобретение жилья семьям погибших в зоне антитеррористической операции – 7,0 млн гривен.
Также в бюджет города получена дотация на компенсацию потерь доходов местных бюджетов вследствие предоставленных государством налоговых льгот по уплате земельного налога в сумме 3,0 млн гривен.
Расходы бюджета
Расходы бюджета города Харькова за 2017 год составили 14 178,0 млн гривен и увеличились в 1,4 раза в сравнении с 2016 годом.
Приоритетными направлениями расходования бюджетных ресурсов на протяжении всего бюджетного периода являлось своевременное финансирование защищенных статей расходов: заработной платы, питания, медикаментов, энергоносителей, а также других направлений, определенных решением о бюджете города Харькова на 2017 год.
Расходы на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы города составили 3631,0 млн гривен и увеличились против предыдущего года в 1,6 раза.
На организацию питания в учреждениях образования и здравоохранения израсходовано 242,5 млн гривен, что в 1,2 раза больше, чем в 2016 году, при этом сохранено бесплатное питание учащихся школ 1-4 классов и учащихся льготного контингента, а также обеспечение молоком первоклассников.
На приобретение медикаментов, включая препараты инсулина и десмопрессина, а также возмещение лекарственных средств отдельным категориям граждан, направлено 173,5 млн гривен, что в 1,2 раза превышает уровень 2016 года.
Расходы на оплату коммунальных услуг и энергоносителей составили 566,0 млн гривен.
В запланированном объеме из бюджета города перечислена реверсная дотация государственному бюджету (193,0 млн гривен), а также субвенции городскому бюджету города Дергачи (0,4 млн гривен) и государственному бюджету на выполнение программ социально-экономического и культурного развития регионов (21,9 млн гривен).
За счет средств бюджета города обеспечены государственные гарантии по предоставлению льготного проезда отдельных категорий граждан в городском пассажирском транспорте (528,5 млн гривен), услуг связи лицам льготной категории (8,0 млн гривен), санаторно-курортного лечения инвалидов и участников войны, участников боевых действий и лиц, приравненных к ним (5,4 млн гривен).
Структура расходной части свидетельствует о социальной направленности бюджета города Харькова. Так, из общего объема расходов бюджета на социально-культурную сферу направлено 60,9% или 8636,4 млн гривен, в том числе:
- на социальную защиту и социальное обеспечение израсходовано 3478,1 млн гривен (24,5%);
- образование – 2630,2 млн гривен (18,6%);
- здравоохранение – 1690,8 млн гривен (11,9%);
- культуру и искусство – 552,8 млн гривен (3,9%);
- физическую культуру и спорт – 284,5 млн гривен (2,0%).
Расходы бюджета города Харькова на образование составили 2630,2 млн гривен, или в 1,4 раза больше, чем за 2016 год.
На выплату заработной платы работникам сферы образования направлено 1708,6 млн гривен, с увеличением к уровню предыдущего года в 1,6 раза.
На текущий ремонт и содержание учреждений образования израсходовано 94,5 млн гривен.
Капитальные расходы по отрасли составили 221,6 млн гривен, из них на капитальный ремонт и реконструкцию в 273 учреждениях образования направлено 197,1 млн гривен (в 1,4 раза больше, чем за 2016 год), на приобретение компьютерной техники, мультимедийных проекторов, мебели, технологического оборудования для пищеблоков и другой бытовой техники – 24,5 млн гривен.
Также в 2017 году обустроен спортивный стадион на территории общеобразовательной школы № 73 и установлено 130 игровых площадок в детских дошкольных учреждениях.
Ежемесячно выплачивались стипендия городского головы «Одаренность» 120 ученикам и стипендия «Лучший ученик учебного учреждения» 264 ученикам общеобразовательных учебных учреждений.
Кроме этого, на выплату государственной социальной помощи на 93 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, денежного обеспечения родителей-воспитателей и приёмных родителей израсходовано 2,6 млн гривен, стипендий учащимся профессионально-технических учреждений – 30,0 млн гривен, одноразовой материальной помощи 165 детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, которым исполнилось 18 лет, – 0,3 млн гривен.
В 2017 году расходы бюджета города Харькова на здравоохранение составили 1690,8 млн гривен, что в 1,3 раза больше, чем в 2016 году.
На выплату заработной платы работникам отрасли направлено 1151,1 млн гривен, что в 1,5 раза больше по сравнению с 2016 годом.
Капитальные расходы по отрасли составили 169,4 млн гривен, из которых на капитальный ремонт 45 учреждений здравоохранения израсходовано 88,6 млн гривен, на приобретение специального медицинского оборудования для 52 учреждений – 80,8 млн гривен.
На социальную защиту и социальное обеспечение израсходовано 3478,1 млн гривен или в 1,4 раза больше, чем в 2016 году, из них за счет субвенции из государственного бюджета – 3136,1 млн гривен, которые направлены:
- на возмещение льгот отдельным категориям граждан и жилищных субсидий населению на оплату услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, электроэнергии, природного газа, квартирной платы (содержание домов и сооружений на придомовых территориях), вывоз бытового мусора и жидких нечистот – 1905,8 млн гривен;
- выплату государственной помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, детям-инвалидам, инвалидам с детства и инвалидам 1 и 2 группы вследствие психического заболевания – 1223,3 млн гривен;
- компенсацию за предоставленные жилые помещения семьям погибших лиц, а также лиц с инвалидностью 1 и 2 группы, принимавших участие в антитеррористической операции, и требующих улучшения жилищных условий – 7,0 млн гривен.
За счет средств бюджета города Харькова профинансированы мероприятия городской «Программы содействия безопасной жизнедеятельности в сфере социальной защиты населения города Харькова на 2017-2020 годы» в сумме 209,3 млн гривен, что в 1,8 раза больше в сравнении с 2016 годом.
Указанные средства направлены:
- на выплату материальной помощи гражданам города – 59,8 млн гривен;
- предоставление дополнительных социальных гарантий на оплату жилищно-коммунальных услуг, домофонов и услуг связи инвалидам 1 и 2 группы по зрению – 18,6 млн гривен;
- льготный проезд в метрополитене и наземном электротранспорте студентов, учащихся общеобразовательных школ, лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, многодетных семей, других категорий граждан, имеющих право на бесплатный проезд, – 118,2 млн гривен;
- выполнение социального заказа и социальных проектов, организацию и проведение общественных работ – 3,5 млн гривен;
- предоставление транспортных социальных услуг инвалидам 1 и 2 группы с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, которые передвигаются на инвалидных колясках, – 1,7 млн гривен;
- обеспечение санаторно-курортным лечением ветеранов войны, санаторно-курортное лечение граждан 1 и 2 категории, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, и возмещение стоимости проезда этих категорий – 6,8 млн гривен;
- захоронение незастрахованных граждан – 0,7 млн гривен.
Расходы на содержание учреждений социальной защиты населения составили 126,0 млн гривен, в том числе: территориальных центров предоставления социальных услуг – 50,6 млн гривен, городского Центра комплексной реабилитации для лиц с инвалидностью «Промінь» – 4,7 млн гривен, городского Центра реинтеграции бездомных лиц и коммунального учреждения «Социальная гостиница» – 16,3 млн гривен, Центра социально-психологической реабилитации детей г. Харькова – 4,6 млн гривен, Центров социальных служб семьи, детей и молодежи – 7,1 млн гривен, Центра досуга молодежи – 4,3 млн гривен, Центра клубов по месту жительства – 38,4 млн гривен.
На выполнение мероприятий городской программы «Молодежь Харькова» направлено 3,8 млн гривен, из них:
- на разработку городского сайта «Портал харьковчанина» – 0,6 млн гривен;
- проведение городского конкурса студенческих работ «Харьков – город молодежных инициатив» и выплату стипендий победителям – 0,5 млн гривен.
Расходы бюджета города Харькова на культуру и искусство в 2017 году составили 552,8 млн гривен, что в 1,6 раза превышает уровень 2016 года.
При этом на выплату заработной платы работникам отрасли направлено 162,5 млн гривен (в 1,4 раза больше, чем за 2016 год).
На текущий ремонт и содержание учреждений культуры израсходовано 9,6 млн гривен (в 1,3 раза больше по сравнению с предыдущим годом), на капитальный ремонт учреждений культуры – 57,6 млн гривен, на приобретение музыкальных инструментов, костюмов, компьютерной техники, специального звукового и осветительного оборудования, декораций, пополнение библиотечного фонда – 16,6 млн гривен, или в 3,5 раза больше, чем в 2016 году.
Расходы на реконструкцию Харьковского зоопарка составили 141,4 млн гривен, на строительство и реконструкцию объектов в Центральном парке культуры и отдыха им.М. Горького – 26,9 млн гривен.
На проведение культурно-массовых мероприятий в 2017 году израсходовано 6,5 млн гривен.
Расходы бюджета города Харькова на физическую культуру и спорт составили 284,5 млн гривен, или в 2,1 раза больше, чем за 2016 год.
Из общего объема расходов на отрасль на выплату заработной платы направлено 69,5 млн гривен (в 1,6 раза больше, чем в 2016 году).
На текущее содержание детско-юношеских спортивных школ израсходовано 4,1 млн гривен или в 1,4 раза больше по сравнению с 2016 годом.
Кроме того, средства направлены:
- на обеспечение надлежащего функционирования коммунальных предприятий «Харьковский Дворец спорта» и «Спорт для всех» – 8,7 млн гривен (в 2,1 раза больше, чем в 2016 году);
- проведение спортивно-массовых и учебно-тренировочных мероприятий по олимпийским и неолимпийским видам спорта, оказание финансовой поддержки спортивным федерациям, командам спортсменов высшего мастерства – 5,9 млн гривен (в 1,6 раза больше, чем в 2016 году);
- выплату стипендий 39 спортсменам-кандидатам на участие в летних и зимних Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских, Европейских играх и Всемирных играх по неолимпийским видам спорта – 1,5 млн гривен.
На капитальный ремонт объектов физкультуры и спорта в 2017 году израсходовано 122,6 млн гривен (в 2 раза больше, чем в 2016 году). За счет этих средств капитально отремонтированы 127 спортивных площадок, 16 школьных стадионов, а также бассейн в детском дошкольном учреждении №323.
Наряду с выполнением первоочередных задач социального характера значительная часть бюджетных ресурсов направлена на обеспечение стабильного функционирования городской инфраструктуры, выполнение приоритетных проектов по дальнейшему развитию города.
В 2017 году расходы бюджета города Харькова на жилищно-коммунальное хозяйство составили 1554,0 млн гривен и увеличились в 1,4 раза по сравнению с 2016 годом.
На жилищно-эксплуатационное хозяйство израсходовано 438,7 млн гривен (в том числе на текущий ремонт жилого фонда – 219,8 млн гривен), на капитальный ремонт жилого фонда – 192,3 млн гривен, на обеспечение бесперебойной работы тепловых коммуникаций и водопроводно-канализационного хозяйства города – 347,5 млн гривен.
На благоустройство города направлено 459,2 млн гривен, что в 1,8 раза больше, чем в 2016 году, в том числе:
- на уход, уборку и восстановление зеленых насаждений в парках, скверах, местах массового пребывания граждан – 219,7 млн гривен;
- ремонт и содержание сетей внешнего освещения – 103,0 млн гривен;
- содержание и благоустройство придомовой территории – 67,7 млн гривен;
- приобретение детских игровых и спортивных площадок – 19,2 млн гривен;
- содержание и ремонт гидросооружений и объектов водопонижения – 16,7 млн гривен;
- содержание и ремонт кладбищ – 8,3 млн гривен;
- капитальный ремонт памятников, мемориальных комплексов, воинских и братских захоронений, приобретение надмогильных сооружений погибшим защитникам Украины во время проведения антитеррористической операции – 7,8 млн гривен;
- содержание и ремонт фонтанов – 3,1 млн гривен.
На реализацию мероприятий по улучшению санитарного состояния города израсходовано 41,6 млн гривен, техническое переоснащение системы отопления жилых домов и установку счетчиков потребления воды и тепловой энергии – 28,8 млн гривен.
Объем капитальных вложений, направленных на строительство и реконструкцию объектов социально-культурного назначения и инженерных коммуникаций города, составил 736,7 млн гривен, что в 1,9 раза больше, чем за 2016 год. За счет данных средств профинансированы работы:
- по реконструкции и реабилитации зданий под центры предоставления административных и социальных услуг;
- строительству и реконструкции тепловых, водопроводных, канализационных сетей и ливнестоков, сетей внешнего освещения, прочих инженерных объектов;
- строительству и реконструкции трамвайных путей и переездов, контактных и кабельных сетей;
- строительству кладбища по просп. Гагарина;
- реконструкции парков и скверов;
- проектированию и строительству колумбария для захоронения домашних животных;
- реконструкции Лопанской плотины;
- реконструкции жилого фонда.
Расходы на строительство и развитие сети Харьковского метрополитена составили 16,0 млн гривен.
За счет средств бюджета города оказана финансовая помощь коммунальным предприятиям пассажирского транспорта в сумме 410,3 млн гривен, что в 1,7 раза больше, чем за 2016 год, из них трамвайным и троллейбусным депо перечислено 250,8 млн гривен, метрополитену – 159,5 млн гривен.
На капитальный ремонт трамвайных вагонов направлено 63,7 млн гривен (в 1,2 раза больше в сравнении с 2016 годом), на капитальный ремонт трамвайных путей и переездов – 139,1 млн гривен.
На приобретение подвижного состава КП «Троллейбусное депо №2» израсходовано 15,0 млн гривен.
Расходы на проведение работ, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог составили 1117,5 млн гривен, что в 1,5 раза больше, чем за 2016 год. Данные средства направлены:
- на содержание дорог, мостов и путепроводов – 196,8 млн гривен;
- капитальный ремонт дорог – 403,3 млн гривен;
- строительство и реконструкцию дорог – 185,9 млн гривен;
- текущий ремонт дорог и мостов, путевого пространства – 215,0 млн гривен;
- содержание и реконструкцию средств регулирования дорожного движения – 74,2 млн гривен;
- содержание и ремонт ливневой канализации – 37,3 млн гривен;
- капитальный ремонт пассажирских остановок – 5,0 млн гривен.
На приобретение специальной техники, машин и механизмов коммунальным предприятиям города израсходовано 543,9 млн гривен или в 1,4 раза больше, чем в 2016 году.
Объем льготного долгосрочного кредита, предоставленного на строительство и приобретение жилья, с учетом его обслуживания, увеличился в 1,6 раза и составил 35,7 млн гривен, в том числе: молодым семьям и одиноким молодым гражданам – 15,9 млн гривен, участникам боевых действий, которые принимали участие в антитеррористической операции, – 14,8 млн гривен, работникам бюджетных учреждений и коммунальных предприятий – 5,0 млн гривен.
На строительство доступного жилья израсходовано 4,9 млн гривен.
Отчет об исполнении бюджета города Харькова за 2017 год утвержден решением сессии Харьковского городского совета 21.02.2018 года.
Ознакомиться с инфографикой по итогам исполнения бюджета города Харькова за 2017 год можно на сайте Харьковского городского совета, вкладка «Бюджет г. Харькова. Инфографика».
Заместитель городского головы – директор Департамента бюджета и финансов Т.Д.Таукешева