За 9 месяцев 2013 года в бюджет города Харькова поступило 3438,6 млн гривен доходов, из них в общий фонд бюджета – 2026,5 млн гривен (58,9%), в специальный фонд – 498,4 млн гривен (14,5%), получено трансфертов – 913,7 млн гривен (26,6%).
 

По сравнению с соответствующим периодом 2012 года объем финансовых ресурсов города Харькова увеличился в целом на 191 млн гривен или на 5,9%, в том числе доходы общего фонда возросли на 147,4 млн гривен (на 7,8%), специального – на 77,1 млн гривен (в 1,2 раза), трансферты уменьшились на 33,5 млн гривен (на 3,5%).

 

                   

 

Наиболее весомым источником наполнения бюджета города Харькова остается налог на доходы физических лиц, за счет которого сформировано 42,7% финансовых ресурсов города и 72,4% доходов общего фонда.

Следует отметить, что продолжающиеся негативные проявления мирового финансово-экономического кризиса не позволили достичь запланированных в бюджете города на 2013 год темпов роста указанного налога в размере 18,6%. Фактически против аналогичного показателя прошлого года его объемы увеличились на 5,9% (с 1385,0 млн гривен до 1467,2 млн гривен), плановые показатели 9 месяцев выполнены на 89,8%.

            

 

Вторым значимым доходным источником формирования бюджета города является плата за землю (12,6% всего объема доходов и 21,3% доходов общего фонда), по сравнению с 9 месяцами 2012 года ее поступления возросли с 412,7 млн гривен до 432,3 млн гривен, плановые показатели выполнены на 96,6%.
 

В специальном фонде бюджета города более 72% или  361,0 млн гривен занимает бюджет развития.

Против аналогичного показателя прошлого года его объемы увеличились в 1,2 раза за счет роста в 1,5 раза поступлений единого налога (с 203,2 млн гривен до 302,1 млн гривен), в 2,1 раза –средств долевого участия в развитии инфраструктуры города (с 8,7 млн гривен до 18,1 млн гривен). Кроме того, за отчетный период в бюджет развития поступило 0,9 млн гривен налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.
 

Одновременно снизились поступления средств от продажи земли с 57,5 млн гривен до 25,0 млн гривен и от приватизации коммунального имущества с 20,9 млн гривен до 14,9 млн гривен.
 

Из других источников специального фонда следует отметить рост в 1,1 раза собственных поступлений бюджетных учреждений (с 115,6 млн гривен до 123,6 млн гривен), в 1,3 раза – сбора за первую регистрацию транспортного средства (с 4,7 млн гривен до 6,3 млн гривен).

           

 

Объем трансфертов в бюджет города Харькова составил 913,7 млн гривен против 947,3 млн гривен, поступивших в таком же периоде 2012 года, и планового показателя в сумме 1022,9 млн гривен.
 

Уменьшение объема трансфертов связано со снижением субвенций на предоставление льгот и субсидий населению (с 266,3 млн гривен до 173,5 млн гривен), на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах (с 47,8 млн гривен до 33,4 млн гривен), на компенсацию части процентных ставок по привлеченным кредитам на обновление парка автобусов и троллейбусов принимающих городов по подготовке к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу (с 16,7 млн гривен до 16,1 млн гривен).

Вместе с тем возросли в 1,2 раза субвенции на выплат помощи семьям с детьми(с 530,7 млн гривен до 635,9 млн гривен), в 1,3 раза - субвенции на мероприятия по социально-экономическому развитию отдельных территорий  (с 8,9 млн гривен до 11,7 млн гривен), поступила в бюджет города Харькова субвенция на частичное возмещение стоимости лекарственных средств для лечения лиц с гипертонической болезнью (3,8 млн гривен), которая в соответствующем периоде 2012 года отсутствовала.

 

Расходы бюджета г. Харькова за 9 месяцев 2013 года составили 3222,2 млн гривен, из них расходы общего фонда – 2729,2 млн гривен, специального – 493,0 млн гривен.

 

 

 

Из общего объема расходов бюджета почти три четверти израсходовано на финансирование отраслей социально-культурной сферы, в том числе на социальную защиту и социальное обеспечение – 811,8 млн гривен (25,2%), на образование – 772,3 млн гривен (24%), на здравоохранение – 616,5 млн гривен (19,1%), на культуру и искусство – 145,3 млн гривен (4,5%), на физическую культуру и спорт – 43,9 млн гривен (1,4%).
 

В первую очередь ресурсы бюджета направлялись на своевременное финансирование защищенных статей, удельный вес которых составил 75,4% в объеме расходов бюджета города.
 

В частности, на выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений с начислениями израсходовано 1266,1 млн гривен, что в 1,1 раза на 86,3 млн гривен) больше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом на протяжении отчетного периода заработная плата работникам бюджетной сферы, финансируемой из бюджета г. Харькова, выплачивалась в установленные сроки и в полном объеме.

 

       

 

На оплату продуктов питания направлено 65,8 млн гривен (из них 21,4 млн гривен на питание школьников в рамках реализации городской Программы "Детское питание" на 2012-2015 годы), против соответствующего показателя 2012 года указанные расходы возросли в 1,2 раза.
 

Расходы на медикаменты составили 47,0 млн гривен, на оплату коммунальных услуг и энергоносителей – 174,8 млн гривен.
 

На возмещение процентных ставок по привлеченным кредитам и размещенным облигациям израсходовано 41,5 млн гривен, перечислены средства в Государственный бюджет Украины (изъятие) в сумме 46,4 млн гривен.
 

Расходы на финансирование жилищно-коммунального хозяйства города (без учета капитальных вложений) составили 204 млн гривен.

При этом на жилищное хозяйство израсходовано 80,9 млн гривен, из них на финансовую поддержку жилищно-эксплуатационных предприятий - 43,4 млн гривен или в 1,3 раза больше, чем в аналогичном периоде 2012 года, на капитальный ремонт жилого фонда коммунальной собственности – 37,5 млн гривен или в 1,9 раза больше.

     

На благоустройство города направлено 99,5 млн гривен, из них на содержание и ремонт объектов наружного освещения – 25,4 млн гривен, на содержание, уборку и капитальный ремонт объектов зеленого хозяйства – 49,3 млн гривен, на приобретение, установку и ремонт детских и спортивных площадок – 7,4 млн гривен, на содержание и ремонт гидросооружений и объектов водопонижения – 5,4 млн гривен, на содержание и ремонт кладбищ – 2,2 млн гривен, на обустройство придомовой территории – 2,1 млн гривен, на содержание и текущий ремонт фонтанов - 1 млн гривен.

На мероприятия по улучшению санитарного состояния города направлено 1,3 млн гривен. 

Расходы на содержание, ремонт и реконструкцию автомобильных дорог составили 207,2 млн гривен.
 

На реализацию мероприятий в сфере транспортного обслуживания населения города израсходовано 32,1 млн гривен, в том числе оказана финансовая помощь коммунальным предприятиям наземного транспорта в сумме 28,3 млн гривен, проведены расходы по капитальному ремонту трамвайных вагонов на сумму 3,8 млн гривен.

Компенсационные выплаты за льготный проезд отдельных категорий граждан за счет средств субвенции из Государственного бюджета Украины составили 44,7 млн гривен, из которых предприятиям наземного электротранспорта перечислено 19,9 млн гривен, КП «Харьковский метрополитен» – 22,4 млн гривен, автотранспортным предприятиям – 2,4 млн гривен. 

За счет средств бюджета города на строительство и реконструкцию объектов городской инфраструктуры (капитальные вложения) направлено 79,9 млн гривен, в том числе на строительство и реконструкцию тепловых, водопроводных, канализационных сетей и ливнестоков, сетей внешнего освещения – 35,2 млн гривен, на реконструкцию парка им. М. Горького и строительство семейного развлекательного центра по ул. Сумской, 81 – 14,9 млн гривен, на строительство и реконструкцию трамвайных путей и переездов – 18,5 млн гривен, на строительство городского кладбища по проспекту Гагарина – 2,3 млн гривен, на реконструкцию общежитий и внутридомовых электросетей – 2,2 млн гривен, на приобретение нежилых помещений – 2,2 млн гривен, на перекладку сетей в зоне строительства метрополитена – 1,8 млн гривен, на строительство (приобретение) доступного жилья – 1,1 млн гривен, на реконструкцию Харьковского Дворца детского и юношеского творчества по просп. Тракторостроителей, 55 – 0,7 млн гривен, на оплату проектных работ будущих лет - 0,3 млн гривен.

 

 

Заместитель городского головы –

директор Департамента

бюджета и финансов                                                                         Т.Д.Таукешева