У 2017 році бюджетна політика міста Харкова була спрямована на виконання наступних основних задач:
- зміцнення фінансової бази та стабільне наповнення бюджету міста Харкова фінансовими ресурсами;
- безумовне виконання як власних повноважень, так і повноважень, переданих на місцевий рівень в процесі децентралізаційної реформи;
- перехід на програмно-цільовий метод планування видатків бюджету;
- своєчасне забезпечення соціальних виплат та гарантій, підвищення рівня життя населення територіальної громади та надання муніципальних послуг;
- розвиток міської інфраструктури та реалізація інноваційних та інвестиційних проектів;
- забезпечення прозорості та відкритості бюджету.
Доходи бюджету
Дохідна частина бюджету міста Харкова за 2017 рік у цілому склала 13 535,1 млн гривень, з них власні доходи – 8035,5 млн гривень (59,4%), трансферти з державного бюджету – 5499,6 млн гривень (40,6% ).
У порівнянні з 2016 роком обсяг фінансових ресурсів міста збільшився у 1,3 рази, або на 3287,4 млн гривень.
Найбільш вагомими джерелами, які формують майже 90% власних доходів бюджету, є:
- податок на доходи фізичних осіб, обсяги якого зросли в 1,4 рази і склали 4064,8 млн гривень;
- єдиний податок – зростання в 1,3 рази (1344,5 млн гривень);
- плата за землю – в 1,2 рази (1108,7 млн гривень);
- акцизний податок, який підлягає зарахуванню до місцевих бюджетів, – в 1,1 рази (512,5 млн гривень).
Також слід відмітити збільшення надходжень:
- в 1,5 рази – податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, (зі 106,7 млн гривень до 164,0 млн гривень) і власних надходжень бюджетних установ (з 269,2 млн гривень до 412,2 млн гривень);
- в 2,2 рази – плати за надання інших адміністративних послуг (з 33,5 млн гривень до 72,3 млн гривень);
- в 1,7 рази – податку на прибуток міських комунальних підприємств (з 21,4 млн гривень до 36,4 млн гривень);
- в 1,1 рази – транспортного податку (з 20,5 млн гривень до 21,8 млн гривень);
- в 1,2 рази – збору за місця для паркування транспортних засобів (з 6,8 млн гривень до 8,3 млн гривень);
- в 1,4 рази – туристичного збору (з 1,6 млн гривень до 2,3 млн гривень).
Крім цього, у 2017 році бюджет міста поповнився на 64,8 млн гривень за рахунок надходжень від оренди комунального майна, на 35,0 млн гривень – від приватизації комунального майна, на 57,1 млн гривень – від продажу земельних ділянок.
Обсяг міжбюджетних трансфертів з державного та обласного бюджетів до бюджету міста Харкова збільшився в 1,3 рази і склав 5499,6 млн гривень, в тому числі отримані субвенції:
- на надання пільг та субсидій населенню – 1897,8 млн гривень;
- виплату допомоги сім'ям з дітьми – 1225,9 млн гривень;
- освітня – 875,5 млн гривень;
- медична – 1275,0 млн гривень;
- на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 21,4 млн гривень;
- соціально-економічний розвиток окремих територій – 185,0 млн гривень;
- надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 0,4 млн гривень;
- забезпечення функціонування центрів в форматі «Прозорий офіс» – 8,5 млн гривень;
- придбання житла сім'ям загиблих в зоні антитерористичної операції – 7,0 млн гривень.
Також до бюджету міста отримано дотацію на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку в сумі 3,0 млн гривень.
Видатки бюджету
Видатки бюджету міста Харкова за 2017 рік склали 14 178,0 млн гривень та збільшились в 1,4 рази у порівнянні з 2016 роком.
Пріоритетними напрямками витрачання бюджетних ресурсів протягом усього бюджетного періоду було своєчасне фінансування захищених статей видатків: заробітної плати, харчування, медикаментів, енергоносіїв, а також інших напрямків, визначених рішенням про бюджет міста Харкова на 2017 рік.
Видатки на виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери міста склали 3631,0 млн гривень та збільшились проти попереднього року в 1,6 рази.
На організацію харчування в установах освіти та охорони здоров'я витрачено 242,5 млн гривень, що в 1,2 рази більше, ніж в 2016 році, при цьому збережено безкоштовне харчування учнів шкіл 1-4 класів та учнів пільгового контингенту, а також забезпечення молоком першокласників.
На придбання медикаментів, включаючи препарати інсуліну та десмопресину, а також відшкодування лікарських засобів окремим категоріям громадян, спрямовано 173,5 млн гривень, що у 1,2 рази перевищує рівень 2016 року.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 566,0 млн гривень.
У запланованому обсязі з бюджету міста перерахована реверсна дотація державному бюджету (193,0 млн гривень), а також субвенції міському бюджету міста Дергачі (0,4 млн гривень) і державного бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (21,9 млн гривень).
За рахунок коштів бюджету міста забезпечені державні гарантії щодо надання пільгового проїзду окремих категорій громадян в міському пасажирському транспорті (528,5 млн гривень), послуг зв'язку особам пільгової категорії (8,0 млн гривень), санаторно-курортного лікування інвалідів та учасників війни, учасників бойових дій та осіб, прирівняних до них (5,4 млн гривень).
Структура видаткової частини свідчить про соціальну спрямованість бюджету міста Харкова. Так, із загального обсягу видатків бюджету на соціально-культурну сферу спрямовано 60,9% або 8636,4 млн гривень, в тому числі:
- на соціальний захист та соціальне забезпечення витрачено 3478,1 млн гривень (24,5%);
- освіту – 2630,2 млн гривень (18,6%);
- охорону здоров'я – 1690,8 млн гривень (11,9%);
- культуру і мистецтво – 552,8 млн гривень (3,9%);
- фізичну культуру і спорт – 284,5 млн гривень (2,0%).
Видатки бюджету міста Харкова на освіту склали 2630,2 млн гривень, або в 1,4 рази більше, ніж за 2016 рік.
На виплату заробітної плати працівникам сфери освіти спрямовано 1708,6 млн гривень, зі збільшенням до рівня попереднього року в 1,6 рази.
На поточний ремонт і утримання установ освіти витрачено 94,5 млн гривень.
Капітальні видатки по галузі склали 221,6 млн гривень, з них на капітальний ремонт та реконструкцію у 273 установах освіти спрямовано 197,1 млн гривень (у 1,4 рази більше, ніж за 2016 рік), на придбання комп'ютерної техніки, мультимедійних проекторів, меблів, технологічного обладнання для харчоблоків та іншої побутової техніки – 24,5 млн гривень.
Також у 2017 році облаштовано спортивний стадіон на території загальноосвітньої школи № 73 та встановлено 130 ігрових майданчиків в дитячих дошкільних установах.
Щомісяця виплачувались стипендія міського голови «Обдарованість» 120 учням і стипендія «Кращий учень навчального закладу» 264 учням загальноосвітніх навчальних закладів.
Крім цього, на виплату державної соціальної допомоги на 93 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батьків-вихователів та прийомних батьків витрачено 2,6 млн гривень, стипендій учням професійно-технічних закладів – 30,0 млн гривень, одноразової матеріальної допомоги 165 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років, – 0,3 млн гривень.
У 2017 році видатки бюджету міста Харкова на охорону здоров'я склали 1690,8 млн гривень, що в 1,3 рази більше, ніж в 2016 році.
На виплату заробітної плати працівникам галузі спрямовано 1151,1 млн гривень, що у 1,5 рази більше в порівнянні з 2016 роком.
Капітальні видатки по галузі склали 169,4 млн гривень, з яких на капітальний ремонт 45 установ охорони здоров'я витрачено 88,6 млн гривень, на придбання спеціального медичного обладнання для 52 установ – 80,8 млн гривень.
На соціальний захист і соціальне забезпечення витрачено 3478,1 млн гривень або в 1,4 рази більше, ніж у 2016 році, з них за рахунок субвенції з державного бюджету – 3136,1 млн гривень, які спрямовані:
- на відшкодування пільг окремим категоріям громадян та житлових субсидій населенню на оплату послуг тепло-, водопостачання та водовідведення, електроенергії, природного газу, квартирної плати (утримання будинків та споруд на прибудинкових територіях), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 1905,8 млн гривень;
- виплату державної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, дітям-інвалідам, інвалідам з дитинства та інвалідам 1 і 2 групи внаслідок психічного захворювання – 1223,3 млн гривень;
- компенсацію за надані житлові приміщення сім'ям загиблих осіб, а також осіб з інвалідністю 1 та 2 групи, які брали участь в антитерористичній операції, і які потребують поліпшення житлових умов – 7,0 млн гривень.
За рахунок коштів бюджету міста Харкова профінансовані заходи міської «Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки» у сумі 209,3 млн гривень, що в 1,8 рази більше в порівнянні з 2016 роком.
Зазначені кошти спрямовано:
- на виплату матеріальної допомоги громадянам міста – 59,8 млн гривень;
- надання додаткових соціальних гарантій на оплату житлово-комунальних послуг, домофонів та послуг зв'язку інвалідам 1 і 2 групи по зору – 18,6 млн гривень;
- пільговий проїзд в метрополітені та наземному електротранспорті студентів, учнів загальноосвітніх шкіл, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, багатодітних сімей, інших категорій громадян, які мають право на безкоштовний проїзд, – 118,2 млн гривень;
- виконання соціального замовлення та соціальних проектів, організацію та проведення громадських робіт – 3,5 млн гривень;
- надання транспортних соціальних послуг інвалідам 1 і 2 групи із захворюваннями опорно-рухового апарату, які пересуваються на інвалідних візках, – 1,7 млн гривень;
- забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни, санаторно-курортне лікування громадян 1 та 2 категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та відшкодування вартості проїзду цих категорій – 6,8 млн гривень;
- поховання незастрахованих громадян – 0,7 млн гривень.
Видатки на утримання установ соціального захисту населення склали 126,0 млн гривень, у тому числі: територіальних центрів надання соціальних послуг – 50,6 млн гривень, міського Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Промінь» – 4,7 млн гривень, міського Центру реінтеграції бездомних осіб та комунального закладу «Соціальний готель» – 16,3 млн гривень, Центру соціально-психологічної реабілітації дітей м. Харкова – 4,6 млн гривень, Центрів соціальних служб сім'ї, дітей та молоді – 7,1 млн гривень, Центру дозвілля молоді – 4,3 млн гривень, Центру клубів за місцем проживання – 38,4 млн гривень.
На виконання заходів міської програми «Молодь Харкова» спрямовано 3,8 млн гривень, з них:
- на розробку міського сайту «Портал харків'янина» – 0,6 млн гривень;
- проведення міського конкурсу студентських робіт «Харків – місто молодіжних ініціатив» та виплату стипендій переможцям – 0,5 млн гривень.
Видатки бюджету міста Харкова на культуру і мистецтво в 2017 році склали 552,8 млн гривень, що в 1,6 рази перевищує рівень 2016 року.
При цьому на виплату заробітної плати працівникам галузі спрямовано 162,5 млн гривень (у 1,4 рази більше, ніж за 2016 рік).
На поточний ремонт та утримання установ культури витрачено 9,6 млн гривень (у 1,3 рази більше в порівнянні з попереднім роком), на капітальний ремонт установ культури – 57,6 млн гривень, на придбання музичних інструментів, костюмів, комп'ютерної техніки, спеціального звукового та освітлювального обладнання, декорацій, поповнення бібліотечного фонду – 16,6 млн гривень, або в 3,5 рази більше, ніж в 2016 році.
Видатки на реконструкцію Харківського зоопарку склали 141,4 млн гривень, на будівництво та реконструкцію об'єктів в Центральному парку культури і відпочинку ім.М. Горького – 26,9 млн гривень.
На проведення культурно-масових заходів в 2017 році витрачено 6,5 млн гривень.
Видатки бюджету міста Харкова на фізичну культуру і спорт склали 284,5 млн гривень, або в 2,1 рази більше, ніж за 2016 рік.
Із загального обсягу видатків на галузь на виплату заробітної плати спрямовано 69,5 млн гривень (у 1,6 рази більше, ніж в 2016 році).
На поточне утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл витрачено 4,1 млн гривень або у 1,4 рази більше, у порівнянні з 2016 роком.
Крім того, кошти спрямовані:
- на забезпечення належного функціонування комунальних підприємств «Харківський Палац спорту» та «Спорт для всіх» – 8,7 млн гривень (у 2,1 рази більше, ніж в 2016 році);
- проведення спортивно-масових та навчально-тренувальних заходів з олімпійських та неолімпійських видів спорту, надання фінансової підтримки спортивним федераціям, командам спортсменів вищої майстерності – 5,9 млн гривень (у 1,6 рази більше, ніж в 2016 році);
- виплату стипендій 39 спортсменам-кандидатам на участь в літніх і зимових Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських, Європейських іграх і Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту – 1,5 млн гривень.
На капітальний ремонт об'єктів фізкультури і спорту в 2017 році витрачено 122,6 млн гривень (у 2 рази більше, ніж в 2016 році). За рахунок цих коштів капітально відремонтовані 127 спортивних майданчиків, 16 шкільних стадіонів, а також басейн в дитячому дошкільному закладі №323.
Поряд з виконанням першочергових завдань соціального характеру значна частина бюджетних ресурсів спрямована на забезпечення стабільного функціонування міської інфраструктури, виконання пріоритетних проектів щодо подальшого розвитку міста.
У 2017 році видатки бюджету міста Харкова на житлово-комунальне господарство склали 1554,0 млн гривень та збільшились в 1,4 рази в порівнянні з 2016 роком.
На житлово-експлуатаційне господарство витрачено 438,7 млн гривень (у тому числі на поточний ремонт житлового фонду – 219,8 млн гривень), на капітальний ремонт житлового фонду – 192,3 млн гривень, на забезпечення безперебійної роботи теплових комунікацій та водопровідно-каналізаційного господарства міста – 347,5 млн гривень.
На благоустрій міста спрямовано 459,2 млн гривень, що в 1,8 рази більше, ніж в 2016 році, в тому числі:
- на догляд, прибирання та відновлення зелених насаджень в парках, скверах, місцях масового перебування громадян – 219,7 млн гривень;
- ремонт та утримання мереж зовнішнього освітлення – 103,0 млн гривень;
- утримання та благоустрій прибудинкової території – 67,7 млн гривень;
- придбання дитячих ігрових та спортивних майданчиків – 19,2 млн гривень;
- утримання та ремонт гідроспоруд і об'єктів водозниження – 16,7 млн гривень;
- утримання та ремонт кладовищ – 8,3 млн гривень;
- капітальний ремонт пам'ятників, меморіальних комплексів, військових і братських поховань, придбання надмогильних споруд загиблим захисникам України під час проведення антитерористичної операції – 7,8 млн гривень;
- утримання та ремонт фонтанів – 3,1 млн гривень.
На реалізацію заходів щодо поліпшення санітарного стану міста витрачено 41,6 млн гривень, технічне переоснащення системи опалення житлових будинків та встановлення лічильників споживання води і теплової енергії – 28,8 млн гривень.
Обсяг капітальних вкладень, спрямованих на будівництво і реконструкцію об'єктів соціально-культурного призначення та інженерних комунікацій міста, склав 736,7 млн гривень, що в 1,9 рази більше, ніж за 2016 рік. За рахунок даних коштів профінансовані роботи:
- по реконструкції і реабілітації будівель під центри надання адміністративних та соціальних послуг;
- будівництву та реконструкції теплових, водопровідних, каналізаційних мереж та зливостоків, мереж зовнішнього освітлення, інших інженерних об'єктів;
- будівництву та реконструкції трамвайних колій і переїздів, контактних і кабельних мереж;
- будівництву кладовища по просп. Гагаріна;
- реконструкції парків та скверів;
- проектуванню та будівництву колумбарію для поховання домашніх тварин;
- реконструкції Лопанській греблі;
- реконструкції житлового фонду.
Видатки на будівництво та розвиток мережі Харківського метрополітену склали 16,0 млн гривень.
За рахунок коштів бюджету міста надано фінансову допомогу комунальним підприємствам пасажирського транспорту у сумі 410,3 млн гривень, що в 1,7 рази більше, ніж за 2016 рік, з них трамвайним і тролейбусним депо перераховано 250,8 млн гривень, метрополітену – 159,5 млн гривень.
На капітальний ремонт трамвайних вагонів спрямовано 63,7 млн гривень (у 1,2 рази більше в порівнянні з 2016 роком), на капітальний ремонт трамвайних колій і переїздів – 139,1 млн гривень.
На придбання рухомого складу КП «Тролейбусне депо №2» витрачено 15,0 млн гривень.
Видатки на проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг склали 1117,5 млн гривень, що в 1,5 рази більше, ніж за 2016 рік. Дані кошти спрямовані:
- на утримання доріг, мостів та шляхопроводів – 196,8 млн гривень;
- капітальний ремонт доріг – 403,3 млн гривень;
- будівництво та реконструкцію доріг – 185,9 млн гривень;
- поточний ремонт доріг та мостів, колійного простору – 215,0 млн гривень;
- утримання і реконструкцію засобів регулювання дорожнього руху – 74,2 млн гривень;
- утримання і ремонт зливової каналізації – 37,3 млн гривень;
- капітальний ремонт пасажирських зупинок – 5,0 млн гривень.
На придбання спеціальної техніки, машин та механізмів комунальним підприємствам міста витрачено 543,9 млн гривень або в 1,4 рази більше, ніж в 2016 році.
Обсяг пільгового довгострокового кредиту, наданого на будівництво та придбання житла, з урахуванням його обслуговування, збільшився в 1,6 рази та склав 35,7 млн гривень, в тому числі: молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам – 15,9 млн гривень, учасникам бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, – 14,8 млн гривень, працівникам бюджетних установ та комунальних підприємств – 5,0 млн гривень.
На будівництво доступного житла витрачено 4,9 млн гривень.
Звіт про виконання бюджету міста Харкова за 2017 рік затверджено рішенням сесії Харківської міської ради 21.02.2018 року.
Ознайомитися з інфографікою за підсумками виконання бюджету міста Харкова за 2017 рік можна на сайті Харківської міської ради, вкладка «Бюджет м. Харкова. Інфографіка».
Заступник міського голови – директор Департаменту бюджету і фінансів Т.Д.Таукешева