Отчет об исполнении бюджета города Харькова за 2018 год

В 2018 году исполнение бюджета города Харькова осуществлялось в условиях дальнейшего проведения финансовой децентрализации, предусматривающей реформирование системы налогообложения и межбюджетных отношений.
Реализация мероприятий, направленных на укрепление  финансовой базы города Харькова, экономное и эффективное использование бюджетных средств, позволили обеспечить:

  • увеличение заработной платы и соблюдение государственных гарантий в области оплаты труда;
  • своевременное обеспечение социальных выплат и гарантий, повышение уровня жизни населения территориальной громады и оказание муниципальных услуг;
  • укрепление материально-технической базы в сферах образования и здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта;
  • сохранение и развитие городской инфраструктуры, реализацию инновационных и инвестиционных проектов;
  • прозрачность и открытость бюджета. 


Доходы бюджета
 

Доходная часть бюджета города Харькова за 2018 год составила 15 361,6 млн гривен, из них собственные доходы – 9420,2 млн гривен (61,3%), трансферты из государственного бюджета – 5941,4 млн гривен (38,7%).
По  сравнению с 2017 годом объем финансовых ресурсов города увеличился на 1826,5 млн гривен или на 13,5%.
Рост доходов связан с изменениями бюджетного и налогового законодательства в части повышения минимальной заработной платы с 1 января 2018 года до 3723 гривен, увеличением ставок налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, а также единого налога для первой и второй группы плательщиков.
Наиболее весомыми источниками, формирующими почти 90% собственных доходов бюджета, являются:

  • налог на доходы физических лиц – 5086,5 млн гривен, к уровню 2017 года его объемы возросли в 1,3 раза;
  • единый налог – 1699,0 млн гривен (рост в 1,3 раза);
  • плата за землю – 1091,1 млн гривен (на уровне поступлений предыдущего года);
  • акцизный налог, подлежащий зачислению в местные бюджеты, – 538,0 млн гривен (рост в 1,1 раза).
Также увеличились поступления:
  • налога на недвижимое имущество (216,2 млн гривен) и сбора за места для парковки транспортных средств (10,4 млн гривен) – в 1,3 раза;
  • платы за предоставление других административных услуг (88,0 млн гривен) – в 1,2 раза;
  • средств от приватизации коммунального имущества (49,3 млн гривен) – в 1,4 раза;
  • доходов от продажи земли (112,0 млн гривен) – в 2 раза;
  • средств долевого участия в развитии инфраструктуры города (31,6 млн гривен) – в 1,8 раза.
Кроме того, в бюджет поступили: арендная плата за пользование коммунальным имуществом – 62,9 млн гривен, налог на прибыль коммунальных предприятий – 37,0 млн гривен, транспортный налог – 22,5 млн гривен и собственные поступления бюджетных учреждений – 317,4 млн гривен.
Объем трансфертов в общий и специальный фонды за 2018 год составил 5941,4 млн гривен и возрос по сравнению с 2017 годом на 8,0%, в том числе получены субвенции:
  • на предоставление льгот и субсидий населению – 2047,9 млн гривен;
  • на выплату помощи семьям с детьми – 1236,8 млн гривен;
  • образовательная – 1096,5 млн гривен;
  • медицинская – 1291,0 млн гривен;
  • на мероприятия по социально-экономическому развитию территорий –145,6 млн гривен;
  • на возмещение стоимости лекарственных средств для лечения отдельных  заболеваний – 30,5 млн гривен;
  • на приобретение жилья семьям погибших в зоне антитеррористической операции и на территории других государств – 28,2 млн гривен;
  • на обеспечение качественного, современного и доступного общего среднего образования «Новая украинская школа» – 20,5 млн гривен;
  • на осуществление природоохранных мероприятий – 7,4 млн гривен.
Также в бюджет поступила дотация на компенсацию потерь доходов местных бюджетов вследствие предоставленных государством налоговых льгот по уплате земельного налога в сумме 35,1 млн гривен. 

 

Расходы бюджета 

Расходы бюджета города Харькова за 2018 год составили 15 246,7 млн гривен и увеличились к уровню 2017 года на 1068,7 млн гривен или в 1,1 раза.
Из общего объема расходов на реализацию мероприятий 39 городских целевых программ израсходовано 10 674,1 млн гривен.
Приоритетными направлениями расходования бюджетных ресурсов на протяжении всего бюджетного периода являлось своевременное финансирование защищенных статей расходов: заработной платы, питания, медикаментов, энергоносителей, социальных выплат и пособий, других направлений, определенных решением о бюджете города Харькова на 2018 год.
Следует отметить, что за счет средств бюджета города в полном объеме профинансированы государственные полномочия в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, которые переданы на местный уровень в процессе секторальной децентрализации.
Кроме того, за счет собственных средств город обеспечил реализацию мероприятий государственных программ, предусматривающих:

  • льготный проезд в городском пассажирском транспорте отдельных категорий граждан;
  • бесплатное обеспечение больных препаратами инсулина и десмопресина;
  • бесплатный и льготный отпуск лекарственных средств для лечения отдельных заболеваний;
  • санаторно-курортное лечение лиц с инвалидностью, участников боевых действий и лиц, приравненных к ним, а также чернобыльцев;
  • предоставление льгот на услуги связи отдельным категориям граждан.
В целом из бюджета города Харькова на выполнение полномочий, переданных на местный уровень без соответствующих финансовых ресурсов, направлено 2,8 млрд гривен или 18,3% от общего объема расходов.
Расходы на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы города за счет общего и специального фондов составили 4322,3 млн гривен и увеличились против предыдущего года в 1,2 раза.
На организацию питания в учреждениях образования и здравоохранения израсходовано 257,7 млн гривен, что в 1,1 раза больше, чем в 2017 году, при этом сохранено бесплатное питание учащихся школ 1-4 классов и учащихся льготного контингента, а также обеспечение молоком первоклассников.
На приобретение медикаментов и перевязочных материалов направлено 96,7 млн гривен.
Расходы на оплату коммунальных услуг и энергоносителей составили 544,2 млн гривен.
На социальные выплаты и пособия населению израсходовано 3700,3 млн гривен (на 226,3 млн гривен больше, чем в 2017 году).
В запланированном объеме из бюджета города перечислена реверсная дотация государственному бюджету (213,5 млн гривен), а также субвенции:
городскому бюджету города Дергачи (0,8 млн гривен);
  • Дергачевскому и Харьковскому районам для компенсации льготного проезда на пригородных маршрутах к садово-дачным участкам (2,5 млн гривен);
  • областному бюджету на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания Харьковского театра для детей и юношества (0,3 млн гривен);
  • государственному бюджету на выполнение программ социально-экономического и культурного развития регионов (3,4 млн гривен).
Бюджет города Харькова сохранил социальную направленность. Так, на финансирование социально-культурной сферы (с учетом субвенции на социально-экономическое развитие регионов) израсходовано 9474,9 млн гривен или 62,1% от общего объема расходов бюджета города, в том числе:
  • на образование направлено 3300,3 млн гривен (21,6%);
  • здравоохранение – 1783,6 млн гривен (11,7%);
  • социальную защиту и социальное обеспечение – 3730,9 млн гривен (24,5%);
  • культуру – 359,8 млн гривен (2,3%);
  • физкультуру и спорт – 300,3 млн гривен (2,0%). 

 

Расходы бюджета города Харькова на образование составили 3300,3 млн гривен, или в 1,2 раза больше, чем за 2017 год.
На выплату заработной платы работникам учреждений образования направлено 2297,9 млн гривен, что в 1,3 раза превышает аналогичный показатель предыдущего года.
На организацию питания дошкольников в детских дошкольных учреждениях и учащихся в общеобразовательных школах израсходовано 242,1 млн гривен (в 1,1 раза больше, чем в 2017 году).
Расходы на выплату стипендий учащимся профессионально-технических учреждений образования составили 32,7 млн гривен, на материальное обеспечение льготной категории учащихся общеобразовательных школ и профтехучилищ (детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, малоимущих) – 3,0 млн гривен.
На выплату стипендий одаренным учащимся и студентам города, материальное стимулирование лучших педагогических работников направлено 2,9 млн гривен.
Объем расходов на укрепление материально-технической базы учреждений образования составил 271,5 млн гривен, что в 1,2 раза больше, чем в 2017 году, из которых:

  • на приобретение и оснащение современным оборудованием учебных кабинетов, пищеблоков, прачечных направлено 70,3 млн гривен;
  • капитальный ремонт учреждений – 201,2 млн гривен. 

 

Расходы бюджета города Харькова на здравоохранение составили 1783,6 млн гривен и увеличились в 1,1 раза по сравнению с 2017 годом.
На выплату заработной платы работникам отрасли направлено 1223,1 млн гривен, что 1,3 раза больше, чем в 2017 году.
В 2018 году на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения израсходовано 181,4 млн гривен, из них: на выполнение капитального ремонта направлено 90,1 млн гривен, приобретение медицинского оборудования – 91,3 млн гривен.
За счет этих средств в поликлинических отделениях первичной помощи населению:

  • внедрена электронная регистратура (7,4 млн гривен);
  • установлена система видеонаблюдения (1,4 млн гривен);
  • приобретены компьютеры (15,4 млн гривен);
  • выполнен капитальный ремонт (8,3 млн гривен).
На текущий ремонт и содержание учреждений, оплату энергоносителей направлено 167,6 млн гривен.
На обеспечение больных препаратами инсулина и десмопресина израсходовано 39,6 млн гривен, бесплатный и льготный отпуск лекарственных средств для лечения отдельных заболеваний – 51,8 млн гривен. 

 

На социальную защиту и социальное обеспечение израсходовано 3730,9 млн гривен, что 1,1 раза больше в сравнении с 2017 годом.
На социальные выплаты направлено 3384,5 млн гривен, из них:

  • на предоставление льгот и субсидий населению на оплату услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, электроэнергии, природного газа, квартирной платы, вывоз бытового мусора – 2069,8 млн гривен;
  • выплату государственной помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, детям с инвалидностью, лицам с инвалидностью 1 и 2 группы вследствие психического заболевания – 1234,2 млн гривен;
  • выплату адресной денежной помощи гражданам, которые оказались в сложной жизненной ситуации, лицам с инвалидностью и участникам боевых действий, гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, семьям детей с инвалидностью, детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки и другим льготным категориям – 44,2 млн гривен;
  • приобретение жилья для семей погибших военнослужащих, которые принимали участие в антитеррористической операции, а также на территории других государств – 28,1 млн гривен;
  • оказание социальных услуг гражданам пожилого возраста, лицам с инвалидностью, детям с инвалидностью, больным, которые не способны к самообслуживанию и требуют посторонней помощи – 2,9 млн гривен;
  • выплату государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, денежного обеспечения родителей-воспитателей и приёмных родителей – 2,7 млн гривен;
  • захоронение одиноких лиц, а также лиц, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования – 2,6 млн гривен.
На обеспечение функционирования учреждений социальной защиты населения израсходовано 147,7 млн гривен, в том числе:
  • территориальных центров предоставления социальных услуг – 57,6 млн гривен;
  • центров по предоставлению реабилитационных услуг инвалидам и детям-инвалидам (Центр комплексной реабилитации для лиц с инвалидностью «Проминь» и центр реабилитации и социальной интеграции «Академия») – 5,4 млн гривен;
  • городского Центра реинтеграции бездомных лиц, коммунального учреждения «Социальная гостиница», городского Центра предоставления помощи пострадавшим от насилия в семье – 16,4 млн гривен;
  • Центра социально-психологической реабилитации детей – 5,6 млн гривен;
  • Центра клубов по месту жительства и Центра досуга молодежи – 53,3 млн гривен;
  • Центров социальных служб для семьи, детей и молодежи – 9,4 млн гривен.
На выплату заработной платы работникам учреждений социальной направленности города израсходовано 84,6 млн гривен, что в 1,3 раза больше в сравнении с 2017 годом.
Расходы на укрепление материально-технической базы учреждений социальной защиты и социального обеспечения составили 49,9 млн гривен (в 1,2 раза превышает аналогичный показатель предыдущего года). 

 

В 2018 году на функционирование и развитие учреждений культуры и искусства направлено 359,8 млн гривен.
При этом на выплату заработной платы работникам учреждений израсходовано 53,8 млн гривен, что в 1,2 раза превышает аналогичный показатель 2017 года.
На проведение  капитального ремонта и реконструкции зданий и помещений учреждений культуры направлено 32,8 млн гривен, на приобретение музыкальных инструментов, компьютерной техники, проекторов, звукового и светового оборудования, мебели, пополнение библиотечного фонда – 11,0 млн гривен.
Расходы на реконструкцию, восстановление и поддержание обновленных парков культуры и отдыха в надлежащем эстетическом и санитарном состоянии составили 165,1 млн гривен, на реконструкцию Харьковского зоопарка израсходовано 73,5 млн гривен. 

Расходы бюджета города Харькова на физическую культуру и спорт составили 300,3 млн гривен или в 1,1 раза больше, чем в 2017 году.
На заработную плату работникам детско-юношеских спортивных школ направлено 83,8 млн гривен, что в 1,2 раза превышает уровень предыдущего года.
 На проведение спортивно-массовых соревнований и учебно-тренировочных сборов израсходовано 7,7 млн гривен, на обеспечение бесперебойного функционирования КП «Харьковский Дворец спорта» и «Центра «Спорт для всех» – 12,9 млн гривен.
На реконструкцию пришкольных стадионов, капитальный ремонт спортивных площадок «Стритворкаут» и игровых площадок на территории дошкольных учреждений,  капитальный ремонт детско-юношеских спортивных школ, приобретение спортивного инвентаря направлено 175,9 млн гривен.
Наряду с выполнением первоочередных задач социального характера значительное внимание уделялось вопросам функционирования и дальнейшего развития городской инфраструктуры. 

Расходы бюджета города Харькова на жилищно-коммунальное хозяйство составили 1859,7 млн гривен, что в 1,2 раза больше, чем в 2017 году, из них:

  • на техническое обслуживание жилого фонда и обеспечение функционирования жилищной системы направлено  637,7 млн гривен, в том числе на текущий ремонт жилого фонда – 274,8 млн гривен, капитальный ремонт жилого фонда с применением энергосберегающих и энергоэффективных технологий – 174,8 млн гривен;
  • обеспечение бесперебойной работы тепловых коммуникаций и водопроводно-канализационного хозяйства города – 309,6 млн гривен;
  • реализацию мероприятий по улучшению санитарного состояния города, сбор и вывоз мусора – 77,1 млн гривен;
  • установку индивидуальных приборов учета потребления горячей и холодной воды, техническое переоснащение системы отопления жилых домов – 26,8 млн гривен.

Расходы на благоустройство города составили 796,3 млн гривен и возросли в 1,7 раза по сравнению с 2017 годом.
Указанные средства  направлены:

  • на обслуживание, ремонт и обустройство скверов, парков, зон отдыха, газонов и клумб;
  • обеспечение внешнего освещения города;
  • содержание придомовой территории;
  • содержание и ремонт гидросооружений, объектов водопонижения;
  • приобретение, установку, ремонт детских игровых и спортивных площадок;
  • содержание и ремонт кладбищ (включая мемориальные комплексы, воинские захоронения);
  • содержание и ремонт фонтанов. 

 

Расходы на транспортную инфраструктуру и дорожное хозяйство составили 1638,2 млн гривен, из них:

  • на содержание и развитие наземного электротранспорта направлено 381,3 млн гривен;
  • метрополитена – 101,0 млн гривен;
  • технических средств регулирования дорожного движения – 106,4 млн гривен;
  • содержание и развитие дорог и дорожной инфраструктуры – 1049,5 млн гривен. 

На строительство и реконструкцию объектов жилищно-коммунального и социально-культурного назначения израсходовано 629,8 млн гривен. 

На приобретение специальной техники, машин, механизмов и оборудования отечественного и иностранного производства направлено 451,8 млн гривен. 

В 2018 году на строительство и приобретение жилья отдельным категориям граждан предоставлен долгосрочный льготный кредит в сумме 66,0 млн гривен, в том числе:

  • молодым семьям и одиноким молодым гражданам – 23,2 млн гривен;
  • участникам боевых действий, которые принимали участие в антитеррористической операции, – 22,0 млн гривен;
  • работникам бюджетных учреждений и коммунальных предприятий, научно-педагогическим работникам – 10,8 млн гривен;
  • внутренне перемещенным лицам – 10,0 млн гривен.

Объем бюджетных средств, выделенных на строительство (приобретение) доступного жилья, составил 4,9 млн гривен. 

Отчет об исполнении бюджета города Харькова за 2018 год утвержден решением сессии Харьковского городского совета 27.02.2019 года.
Ознакомиться с инфографикой по итогам исполнения бюджета города Харькова за 2018 год можно на сайте Харьковского городского совета, вкладка «Бюджет г. Харькова. Инфографика». 

 

Заместитель городского головы –
директор Департамента
бюджета и финансов                                                                     Т.Д.ТАУКЕШЕВА

Печатать
Новости Харькова в твоем смартфоне!
скачать приложение на Google Play скачать приложение на ITunes