За 1 полугодие 2018 года в бюджет города Харькова поступило 8270,8 млн гривен, из них в общий фонд – 4246,5 млн гривен (51,4% объема доходов), в специальный фонд – 258,0 млн гривен (3,1%), получено трансфертов – 3766,3 млн гривен (45,5%).
Плановые показатели отчетного периода выполнены в целом по доходам на 102,3%, в том числе по общему фонду – на 104,8%, по специальному фонду – на 137,0%, по трансфертам – на 97,9%.
По сравнению с аналогичным периодом 2017 года объем финансовых ресурсов города Харькова увеличился на 1649,2 млн гривен или в 1,2 раза, при этом собственные доходы возросли на 740,6 млн гривен, трансферты – на 908,6 млн гривен.
Рост доходов обеспечен увеличением:
- в 1,3 раза – налога на доходы физических лиц (с 1894,4 млн гривен до 2405,7 млн гривен) и единого налога (с 652,3 гривен до 815,6 млн гривен);
- в 1,4 раза – налога на недвижимое имущество (с 68,0 млн гривен до 97,1 млн гривен) и средств от приватизации коммунального имущества (с 18,0 млн гривен до 25,0 млн гривен);
- в 1,7 раза – платы за предоставление других административных услуг (с 28,0 млн гривен до 47,8 млн гривен) и средств от продажи земли (с 30,9 млн гривен до 52,3 млн гривен);
- в 1,8 раза – налога на прибыль коммунальных предприятий (с 12,6 млн гривен до 22,7 млн гривен).
Практически на уровне показателей 1 полугодия прошлого года остались поступления в бюджет платы за землю (533,7 млн гривен), акцизного налога, подлежащего зачислению в местные бюджеты, (253,7 млн гривен), платы за аренду коммунального имущества (31,0 млн гривен), собственные поступления бюджетных учреждений (164,8 млн гривен).
Объем трансфертов из государственного бюджета Украины в бюджет города Харькова увеличился в 1,3 раза и составил 3766,3 млн гривен, в том числе получено:
- субвенций на предоставление льгот и субсидий населению –1739,8 млн гривен;
- на выплату помощи семьям с детьми – 627,6 млн гривен;
- образовательной субвенции – 674,5 млн гривен;
- медицинской – 685,3 млн гривен.
Кроме этого, в запланированных суммах поступили субвенции на возмещение стоимости лекарственных средств для лечения отдельных заболеваний – 15,5 млн гривен, приобретение жилья семьям погибших в зоне антитеррористической операции – 5,8 млн гривен, модернизацию и обновление материально-технической базы профессионально-технических училищ – 0,3 млн гривен, а также дотация на компенсацию потерь доходов местных бюджетов вследствие предоставленных государством налоговых льгот по уплате земельного налога в сумме 17,5 млн гривен.
Недовыполнение плановых показателей по трансфертам на 79,8 млн гривен обусловлено недопоступлением субвенций на выплату государственной помощи семьям с детьми (68,7 млн гривен), а также на обеспечение качественного, современного и доступного общего среднего образования «Новая украинская школа» (11,1 млн гривен).
Расходы бюджета города Харькова за 1 полугодие 2018 года составили 7929,4 млн гривен (в том числе по общему фонду – 6678,3 млн гривен, по специальному – 1251,1 млн гривен) и увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 1871,3 млн гривен или в 1,3 раза.
Бюджетные ресурсы в первую очередь направлялись на решение неотложных вопросов социального характера: обеспечение полного и своевременного финансирования заработной платы работникам бюджетной сферы, социальных выплат и пособий, оплату энергоносителей, медикаментов и продуктов питания.
На выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета города Харькова направлено 2302,3 млн гривен или в 1,2 раза больше в сравнении с 1 полугодием прошлого года.
Расходы на приобретение медикаментов составили 51,2 млн гривен (в 1,4 раза больше), продуктов питания – 121,7 млн гривен (в 1,1 раза больше), на оплату коммунальных услуг и энергоносителей – 398,9 млн гривен (в 1,3 раза больше).
На социальные выплаты и пособия, включая льготы и субсидии населению на оплату жилищно-коммунальных услуг, израсходовано 2581,4 млн гривен, что в 1,4 раза превышает соответствующий показатель 2017 года.
В отчетном периоде профинансированы мероприятия, обеспечивающие льготный проезд отдельных категорий граждан в наземном электротранспорте и метрополитене (248,2 млн гривен).
В запланированном объеме из бюджета города Харькова перечислена реверсная дотация государственному бюджету Украины в сумме 106,7 млн гривен.
На финансирование отраслей социально-культурной сферы в 1 полугодии текущего года израсходовано 5479,6 млн гривен (69,1% от общего объема расходов бюджета), в том числе на социальную защиту и социальное обеспечение – 2584,7 млн гривен (32,6%), на образование – 1775,0 млн гривен (22,4%), на здравоохранение – 868,3 млн гривен (11,0%), на культуру и искусство – 177,6 млн гривен (2,2%), на физическую культуру и спорт – 74,0 млн гривен (0,9%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы на социально-культурную сферу в целом увеличились на 1338,5 млн гривен или в 1,3 раза.
Наряду с выполнением социальных задач также обеспечено финансирование работ и услуг по содержанию и дальнейшему развитию городской инфраструктуры.
Так, в отчетном периоде на жилищно-коммунальное хозяйство израсходовано 775,2 млн гривен или в 1,4 раза больше, чем за 6 месяцев прошлого года.
Расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание жилого фонда составили 339,5 млн гривен и возросли в 1,5 раза. При этом на текущий ремонт жилого фонда израсходовано 164,2 млн гривен, на капитальный ремонт – 86,7 млн гривен. Кроме того, бюджетные средства направлены на поддержание в надлежащем техническом состоянии жилого фонда и содержание придомовой территории, освещение лестничных площадок, обслуживание лифтов, систем противопожарной автоматики, проведение дератизации и уборку технических этажей, подвалов и чердаков, снос сухих и аварийных деревьев.
Расходы на сбор и вывоз мусора, улучшение санитарного состояния города возросли в 2,1 раза и исполнены в сумме 29,5 млн гривен.
На обеспечение бесперебойной работы водопроводно-канализационного хозяйства направлено 48,7 млн гривен, тепловых сетей – 50,0 млн гривен.
На благоустройство города израсходовано 293,5 млн гривен (в 1,9 раза больше, чем за 1 полугодие 2017 года).
За счет данных средств профинансировано:
- обслуживание, обустройство и капитальный ремонт парков, скверов, цветочных клумб, мест отдыха граждан;
- содержание и ремонт сетей внешнего освещения, декоративно-световое оформление города;
- обслуживание и ремонт фонтанов, капитальный ремонт «Каскада» в саду имени Шевченко;
- содержание и благоустройство придомовой территории;
- содержание и ремонт кладбищ, капитальный ремонт памятников, мемориальных комплексов, воинских и братских захоронений;
- содержание и ремонт гидросооружений и объектов водопонижения;
- приобретение и установку детских игровых и спортивных площадок.
Объем капитальных вложений, направленных на строительство и реконструкцию объектов жилищно-коммунального и социально-культурного назначения, составил 293,4 млн гривен, что в 1,8 раза больше, чем за январь-июнь прошлого года.
Указанные средства израсходованы:
- на реконструкцию парков и скверов;
- реконструкцию сетей внешнего освещения;
- реставрацию нежилого здания по площади Павловской, 4;
- реконструкцию трамвайных путей, переездов, контактных и кабельных сетей;
- строительство и реконструкцию водопроводных, канализационнх сетей и ливнестоков, электрических сетей и прочих инженерных объектов ;
- строительство терминала в районе станции метро «Пролетарская»;
- строительство и реконструкцию зданий под Центры предоставления социальных услуг «Прозрачный
офис»;
- строительство кладбища по проспекту Гагарина;
- реконструкцию помещений под общежития.
Расходы на содержание, ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог исполнены в сумме 466,1 млн гривен, что в 1,5 раза превышает аналогичный показатель прошлого года.
В 1 полугодии текущего года на капитальный ремонт трамвайных путей и переездов направлено 39,5 млн гривен, капитальный ремонт трамвайных вагонов – 5,1 млн гривен.
На строительство электродепо «Алексеевское» израсходовано 32,8 млн гривен.
На приобретение специальной техники, машин и механизмов коммунальным предприятиям города направлено 112,9 млн гривен.
Объем льготного долгосрочного кредита, предоставленного на строительство и приобретение жилья молодым семьям, одиноким молодым гражданам, участникам боевых действий, которые принимали участие в антитеррористической операции, работникам бюджетных учреждений и коммунальных предприятий, другим льготным категориям граждан, составил 31,4 млн гривен, что позволило улучшить жилищные условия 53 семьям указанных категорий.
Ознакомиться с инфографикой по итогам исполнения бюджета города Харькова за 1 полугодие 2018 года можно на сайте Харьковского городского совета, вкладка «Бюджет г. Харькова. Инфографика».
Заместитель директора Департамента
бюджета и финансов – начальник
Управления финансирования жилищно-
коммунальной сферы Г.В.Даудова