Информационное сообщение о бюджете города Харькова на 2013 год
Департамент бюджета и финансов сообщает, что решением 21-й сессии Харьковского городского совета 6 созыва от 19.12.2012 года утвержден бюджет г. Харькова на 2013 год.
Бюджет города Харькова на 2013 год сформирован как единый бюджет, включающий в себя городской и девять бюджетов районов, и разработан с учетом норм Бюджетного кодекса Украины, изменений налогового законодательства с 01.01.2013 года и в соответствии с Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».
Формирование бюджетных показателей на 2013 год осуществлено в условиях нестабильной экономической ситуации и негативного влияния на функционирование украинской экономики внешних факторов.
Приоритетным направлением использования бюджетных ресурсов г. Харькова в 2013 году, как и в предыдущие годы, остается реализация важнейших социальных задач, прежде всего, обеспечение полной и своевременной выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы (с учетом повышения должностных окладов по Единой тарифной сетке, увеличения размера минимальной заработной платы и ее индексации), а также финансирование других защищенных статей расходов.
Одновременно с этим значительную часть бюджетных средств предполагается направить на содержание, поддержку и развитие инфраструктуры города Харькова.
В целом объем бюджета города по доходам на 2013 год планируется в сумме 5323,5 млн гривен, из которых доходы общего фонда составят 2963,6 млн гривен (55,7%), специального фонда – 949,5 млн гривен (17,8%), трансферты из Государственного бюджета – 1410,4 млн гривен (26,5%).
Против показателей ожидаемого исполнения за 2012 год бюджет возрастет в целом на 17,5%, в том числе общий фонд – на 14,7%.
В соответствии с Бюджетным кодексом Украины и Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» основными источниками, формирующими общий фонд бюджета города Харькова, являются: налог на доходы физических лиц - 2267,7 млн гривен (76,5% в объеме общего фонда), плата за землю – 600,0 млн гривен (20,2%), плата за аренду городского коммунального имущества – 50,0 млн гривен (1,7%), местные налоги и сборы – 20,4 млн гривен (0,7%) (из них сбор за осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности – 17,1 млн гривен, сбор за места для парковки транспортных средств – 3,1 млн гривен и туристический сбор, вводимый на территории города Харькова с 01.01.2013 года, – 270 тыс. гривен), поступления процентов за размещение временно свободных бюджетных средств в учреждениях банков – 5,0 млн гривен (0,2%), налог на прибыль предприятий городской коммунальной собственности – 5,4 млн гривен (0,2%).
При этом увеличение объемов общего фонда бюджета предполагается обеспечить за счет роста на 18,3% поступлений налога на доходы физических лиц, на 8,1% - платы за землю.
В специальном фонде бюджета города более 82% или 780,3 млн гривен занимает бюджет развития, в который зачисляются поступления единого налога (428,0 млн гривен), средства от приватизации городского коммунального имущества (110,0 млн гривен), от продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения (224,9 млн гривен), средства долевого участия заказчиков в развитии инфраструктуры г. Харькова (15,0 млн гривен), а также поступления налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка (2,4 млн гривен), который планируется ввести с 01.01.2013 года.
Кроме того, в доходах специального фонда предусматриваются собственные поступления бюджетных учреждений в сумме 154,3 млн гривен, 70% сбора за первую регистрацию транспортного средства – 4,9 млн гривен, целевой фонд – 3,5 млн гривен, 33,5% экологического налога – 5,3 млн гривен, отчисления денежных взысканий за ущерб, причиненный нарушением законодательства об охране окружающей природной среды, – 168,2 тыс. гривен, сбор за осуществление торговой деятельности нефтепродуктами – 1,1 млн гривен.
Кроме вышеуказанных источников, часть финансовых ресурсов города формируется за счет целевых трансфертов, передаваемых из Государственного бюджета Украины в общий и специальный фонды бюджета города.
Их объемы рассчитываются Министерством финансов Украины в целом по области и доводятся до уровня областного бюджета.
На 2013 год объем субвенций, выделяемых Харьковскому региону, утвержден в сумме 5442,0 млн гривен, из которых субвенции социального характера составляют 5219,5 млн гривен и увеличиваются против 2012 года на 7,9 %.
Из указанного объема субвенций городу Харькову выделено 1287,1 млн гривен (в 2012 году эта сумма составляла 1106,6 млн гривен).
Кроме этого, непосредственно городу Харькову в Государственном бюджете предусмотрены дотация на компенсацию потерь доходов местных бюджетов вследствие предоставленных государством налоговых льгот по уплате земельного налога субъектам космической деятельности и субъектам самолетостроения в сумме 19,7 млн гривен, субвенция на возмещение части процентных ставок по привлеченным кредитам на обновление парка автобусов и троллейбусов принимающих городов по подготовке проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу – 23 млн. гривен, субвенция на мероприятия по реформированию системы предоставления административных услуг – 2 млн гривен, субвенция на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий – 23,8 млн гривен и субвенция на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах – 54,8 млн гривен.
Объем расходов бюджета города Харькова с учетом предоставления кредитов определен на 2013 год в сумме 5323,5 млн гривен, в том числе расходы общего фонда – 4319,2 млн гривен (из них средства, передаваемые государственному бюджету Украины (изъятие), – 71,7 млн гривен), расходы специального фонда – 1004,3 млн гривен.
По сравнению с утвержденными плановыми показателями на 2012 год расходы возрастают на 623,3 млн гривен, что связано с увеличением фонда оплаты труда работников бюджетной сферы, стоимости питания детей в детских дошкольных учреждениях и учащихся общеобразовательных школ города, расходов на оплату за энергоносители и коммунальные услуги на 6,1%, а также ростом индекса потребительских цен на товары и услуги на 4,8%.
Следует отметить, что в бюджете города Харькова на 2013 год учтены предусмотренные Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2013 год»:
- увеличение минимальной заработной платы с 1 января 2013 года до 1147 гривен, с 1 декабря – 1218 гривен в месяц;
- повышение должностного оклада работника 1 тарифного разряда единой тарифной сетки и установление его размера с 1 января 2013 года – 852 гривны, с 1 декабря – 928 гривен в месяц.
В связи с этим заработная плата работников бюджетной сферы города в 2013 году увеличится на 10,6%.
На финансирование образования в бюджете г. Харькова на 2013 год запланировано 1175,7 млн гривен (в 1,2 раза больше по сравнению с утвержденными расходами на 2012 год), из которых на выплату заработной платы предполагается направить 852,9 млн гривен, на оплату коммунальных услуг и энергоносителей – 157,8 млн гривен.
При этом расходы на заработную плату помимо основных выплат предусматривают:
- выплату надбавки к должностному окладу в размере 20% педагогическим работникам, учителям и воспитателям за престижность профессии, установленной постановлением Кабинета Министров Украины от 23.03.2011г. №373;
- выплату педагогическому персоналу материальной помощи к ежегодному отпуску и материального вознаграждения согласно ст.57 Закона Украины «Об образовании»;
- индексацию заработной платы работников согласно Закону Украины «Об индексации денежных доходов граждан».
На питание детей в детских дошкольных учреждениях планируется израсходовать 51,3 млн гривен, при этом стоимость питания в день возрастет на 1 гривну, учащихся в общеобразовательных школах – 33,3 млн гривен, при этом стоимость питания одного учащегося в день увеличится на 0,5 гривны, стоимость питания молоком – на 0,25 гривны.
На капитальные расходы в учреждениях образования в целом предусмотрено 27,6 млн гривен, на выплату стипендий одаренным и лучшим учащимся и студентам города, а также на денежное поощрение победителей конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года» - 1,8 млн гривен.
Расходы бюджета г.Харькова на здравоохранение утверждены в сумме 871,3 млн гривен, в том числе за счет субвенции для обеспечения централизованных мероприятий по лечению больных сахарным и несахарным диабетом – 20,4 млн гривен.
На выплату заработной платы работникам учреждений здравоохранения предусмотрено 662,8 млн гривен, на медикаменты – 62,4 млн гривен, на питание больных в стационарах, специальное питание работающих во вредных условиях труда, питание доноров и обеспечение молочными смесями детей первых 2-х лет жизни из малообеспеченных семей – 8,3 млн гривен, на оплату энергоносителей и коммунальных услуг – 93,5 млн гривен, на зубопротезирование льготного контингента, обязательное страхование медицинских работников и на отчисление затрат, связанных с отпуском льготных медикаментов, – 4,3 млн гривен.
На укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений планируется направить 12,5 млн гривен.
В бюджете города Харькова на 2013 год на социальную защиту и социальное обеспечение предусмотрено 1260,8 млн гривен, из которых 92,5% занимают расходы за счет субвенций из Государственного бюджета в общей сумме 1166,6 млн гривен, в том числе:
- на выплату государственной помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, детям-инвалидам и инвалидам с детства – 859,6 млн гривен;
- на компенсацию льгот отдельным категориям граждан и субсидии населению на оплату жилищно-коммунальных и прочих услуг, твердого топлива и сжиженного газа – 307,0 млн гривен.
На финансирование мероприятий в рамках «Программы содействия безопасной жизнедеятельности в сфере социальной защиты населения г.Харькова на 2013-2014 годы» будет направлено 15,0 млн гривен.
На содержание территориальных центров социального обслуживания (предоставление социальных услуг) предусмотрено 24,5 млн гривен, Центра ранней, общей социально-педагогической и трудовой реабилитации детей-инвалидов и инвалидов детства – 2,7 млн гривен.
Расходы на социальные программы и мероприятия по вопросам семьи, женщин, молодежи и детей запланированы в сумме 24,2 млн гривен, в том числе за счет субвенции из областного бюджета на улучшение предоставления социальных услуг наиболее социально-незащищенным слоям населения - 9,7 млн гривен. Из общей суммы на содержание 10 центров социальных служб для семьи, детей и молодежи, центра досуга молодежи, мероприятия, проводимые в рамках городских программ «Молодежь Харькова», «Навстречу детям», будет направлено 17,2 млн гривен, на функционирование Харьковского городского комплексного центра клубов по месту жительства – 7,0 млн гривен.
На культуру и искусство из бюджета города предусмотрено израсходовать 207,1 млн гривен, что на 19,0 млн гривен больше по сравнению с утвержденными показателями на 2012 год, из них на выплату заработной платы запланировано 90,1 млн гривен, на оплату коммунальных услуг и энергоносителей – 8,1 млн гривен, на проведение централизованных культурно-массовых мероприятий – 8,7 млн гривен, на укрепление материально-технической базы учреждений культуры – 15,7 млн гривен.
За счет средств бюджета будет оказываться финансовая поддержка Харьковскому зоопарку, коммунальным предприятиям: «Мемориальный парк «Дробицкой Яр», «Центральный парк культуры и отдыха им. М.Горького», «Объединение парков культуры и отдыха».
Расходы бюджета г. Харькова на физкультуру и спорт в 2013 году составят 75,9 млн гривен, что в 1,2 раза превышает утвержденные плановые показатели на 2012 год.
На содержание детско-юношеских спортивных школ будет направлено 53,2 млн гривен, в том числе на заработную плату работникам – 37,2 млн гривен, на оплату коммунальных услуг и энергоносителей – 10,7 млн гривен.
На оказание финансовой поддержки Харьковскому Дворцу спорта предусмотрено 3,2 млн гривен, центру «Спорт для всех» – 17,3 млн гривен (из которых 17,0 млн гривен – на реконструкцию спортивных площадок), на проведение спортивно-массовых мероприятий, оказание финансовой поддержки спортивным федерациям, командам спортсменов высшего мастерства, участникам в Кубках Украины, Европы и Мира, выплату стипендии спортсменам - кандидатам на участие в Олимпийских и Паралимпийских играх - 2,2 млн гривен.
На финансирование жилищно-коммунального хозяйства города в бюджете запланировано 372,2 млн гривен или в 1,2 раза больше, чем на 2012 год.
Из этих средств на капитальный ремонт жилого фонда предполагается направить 62,2 млн гривен, на текущий ремонт жилого фонда – 30,8 млн гривен, на эксплуатационную деятельность жилищно-коммунальных предприятий – 12,6 млн гривен, на содержание жилого фонда и устранение аварийных ситуаций – 10,5 млн гривен, поддержку жилищно-строительных кооперативов и объединений совладельцев многоквартирных домов – 3,9 млн гривен, снос сухих и аварийных деревьев – 4,4 млн гривен, ликвидацию и утилизацию свалок на территории частного сектора – 4,0 млн гривен.
На благоустройство объектов города планируется направить 233,2 млн гривен с увеличением в 1,2 раза против утвержденных показателей 2012 года, в том числе на освещение города – 47,0 млн гривен, озеленение – 139,8 млн гривен, содержание и ремонт гидросооружений, объектов водопонижения, водоотводных канав – 11,6 млн гривен, приобретение, установку и ремонт детских и спортивных площадок – 9,9 млн гривен, благоустройство придомовой территории – 6,2 млн гривен, благоустройство кладбищ – 5,1 млн гривен, техническое обслуживание и ремонт фонтанов – 3,2 млн гривен, эксплуатационную деятельность коммунальных предприятий – 3,5 млн гривен.
На реализацию мероприятий по улучшению санитарного состояния города, вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов предусмотрено 5,0 млн гривен.
Расходы на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог (за счет всех источников финансирования) запланированы в сумме 370,9 млн гривен, что в 1,2 раза превышает утвержденные показатели на 2012 год, из них на содержание, текущий и капитальный ремонт дорог и мостов, внутриквартальных дорог, ливневой канализации, средств регулирования дорожного движения предполагается израсходовать 273,9 млн гривен, на строительство и реконструкцию улично-дорожной сети – 92,0 млн гривен, реконструкцию автоматизированной системы управления дорожным движением – 5,0 млн гривен.
На компенсационные выплаты за льготный проезд отдельных категорий граждан на пассажирском транспорте за счет субвенции из государственного бюджета планируется направить 65,4 млн гривен, в том числе предприятиям наземного электротранспорта – 31,6 млн гривен, КП «Харьковский метрополитен» – 29,8 млн гривен, автотранспортным предприятиям – 4,0 млн гривен. На обеспечение стабильной работы городского электротранспорта в бюджете города на 2013 год предусмотрено 40,7 млн гривен.
На строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры города за счет бюджета развития предполагается израсходовать 131,8 млн гривен, в частности, на продолжение комплексной реконструкции парка им. М. Горького – 40,1 млн гривен, реконструкцию трамвайных переездов – 27,7 млн гривен, строительство, перекладку и санацию водопроводных, канализационных и тепловых сетей – 20,4 млн гривен, реконструкцию сетей внешнего освещения и строительство сетей электрообеспечения – 13,3 млн гривен, строительство второй очереди Дергачевского полигона твердых бытовых отходов и комплекса по переработке твердых бытовых отходов – 11,0 млн гривен, реконструкцию внутридомовых электрических сетей – 4,0 млн гривен, строительство ограждения по периметру внешней зоны безопасности КП ОСК «Металлист» – 3,4 млн гривен, благоустройство территории станции метро «Интернациональная» – 1,9 млн гривен, строительство городского кладбища по пр.Гагарина – 1,0 млн гривен, строительство терминала в районе станции метро «Пролетарская» – 1,0 млн гривен, реконструкцию Дворца детского и юношеского творчества – 0,7 млн гривен, реконструкцию городской клинической больницы №30 и строительство лечебного комплекса по просп. Московскому, 197 – 0,1 млн гривен, строительство доступного жилья для лиц, состоящих на учете для улучшения жилищных условий, – 5,0 млн гривен, проектные работы будущих периодов – 2,0 млн гривен.
Кроме того, в бюджете города Харькова на 2013 год предусмотрены расходы на погашение и обслуживание долга в общей сумме 364,9 млн гривен, в том числе на погашение долгового обязательства по кредитной линии, открытой в ПАО «Укрэксимбанк» в 2010 году для приобретения автобусов и троллейбусов, – 295,5 млн гривен, выплату процентов за пользование привлеченными средствами – 46,4 млн гривен, выплату дохода по облигациям внутреннего местного займа – 14,9 млн гривен.
Заместитель городского головы –
директор Департамента
бюджета и финансов Т.Д.Таукешева
Бюджет города Харькова на 2013 год сформирован как единый бюджет, включающий в себя городской и девять бюджетов районов, и разработан с учетом норм Бюджетного кодекса Украины, изменений налогового законодательства с 01.01.2013 года и в соответствии с Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».
Формирование бюджетных показателей на 2013 год осуществлено в условиях нестабильной экономической ситуации и негативного влияния на функционирование украинской экономики внешних факторов.
Приоритетным направлением использования бюджетных ресурсов г. Харькова в 2013 году, как и в предыдущие годы, остается реализация важнейших социальных задач, прежде всего, обеспечение полной и своевременной выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы (с учетом повышения должностных окладов по Единой тарифной сетке, увеличения размера минимальной заработной платы и ее индексации), а также финансирование других защищенных статей расходов.
Одновременно с этим значительную часть бюджетных средств предполагается направить на содержание, поддержку и развитие инфраструктуры города Харькова.
В целом объем бюджета города по доходам на 2013 год планируется в сумме 5323,5 млн гривен, из которых доходы общего фонда составят 2963,6 млн гривен (55,7%), специального фонда – 949,5 млн гривен (17,8%), трансферты из Государственного бюджета – 1410,4 млн гривен (26,5%).
Против показателей ожидаемого исполнения за 2012 год бюджет возрастет в целом на 17,5%, в том числе общий фонд – на 14,7%.
В соответствии с Бюджетным кодексом Украины и Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» основными источниками, формирующими общий фонд бюджета города Харькова, являются: налог на доходы физических лиц - 2267,7 млн гривен (76,5% в объеме общего фонда), плата за землю – 600,0 млн гривен (20,2%), плата за аренду городского коммунального имущества – 50,0 млн гривен (1,7%), местные налоги и сборы – 20,4 млн гривен (0,7%) (из них сбор за осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности – 17,1 млн гривен, сбор за места для парковки транспортных средств – 3,1 млн гривен и туристический сбор, вводимый на территории города Харькова с 01.01.2013 года, – 270 тыс. гривен), поступления процентов за размещение временно свободных бюджетных средств в учреждениях банков – 5,0 млн гривен (0,2%), налог на прибыль предприятий городской коммунальной собственности – 5,4 млн гривен (0,2%).
При этом увеличение объемов общего фонда бюджета предполагается обеспечить за счет роста на 18,3% поступлений налога на доходы физических лиц, на 8,1% - платы за землю.
В специальном фонде бюджета города более 82% или 780,3 млн гривен занимает бюджет развития, в который зачисляются поступления единого налога (428,0 млн гривен), средства от приватизации городского коммунального имущества (110,0 млн гривен), от продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения (224,9 млн гривен), средства долевого участия заказчиков в развитии инфраструктуры г. Харькова (15,0 млн гривен), а также поступления налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка (2,4 млн гривен), который планируется ввести с 01.01.2013 года.
Кроме того, в доходах специального фонда предусматриваются собственные поступления бюджетных учреждений в сумме 154,3 млн гривен, 70% сбора за первую регистрацию транспортного средства – 4,9 млн гривен, целевой фонд – 3,5 млн гривен, 33,5% экологического налога – 5,3 млн гривен, отчисления денежных взысканий за ущерб, причиненный нарушением законодательства об охране окружающей природной среды, – 168,2 тыс. гривен, сбор за осуществление торговой деятельности нефтепродуктами – 1,1 млн гривен.
Кроме вышеуказанных источников, часть финансовых ресурсов города формируется за счет целевых трансфертов, передаваемых из Государственного бюджета Украины в общий и специальный фонды бюджета города.
Их объемы рассчитываются Министерством финансов Украины в целом по области и доводятся до уровня областного бюджета.
На 2013 год объем субвенций, выделяемых Харьковскому региону, утвержден в сумме 5442,0 млн гривен, из которых субвенции социального характера составляют 5219,5 млн гривен и увеличиваются против 2012 года на 7,9 %.
Из указанного объема субвенций городу Харькову выделено 1287,1 млн гривен (в 2012 году эта сумма составляла 1106,6 млн гривен).
Кроме этого, непосредственно городу Харькову в Государственном бюджете предусмотрены дотация на компенсацию потерь доходов местных бюджетов вследствие предоставленных государством налоговых льгот по уплате земельного налога субъектам космической деятельности и субъектам самолетостроения в сумме 19,7 млн гривен, субвенция на возмещение части процентных ставок по привлеченным кредитам на обновление парка автобусов и троллейбусов принимающих городов по подготовке проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу – 23 млн. гривен, субвенция на мероприятия по реформированию системы предоставления административных услуг – 2 млн гривен, субвенция на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий – 23,8 млн гривен и субвенция на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах – 54,8 млн гривен.
Объем расходов бюджета города Харькова с учетом предоставления кредитов определен на 2013 год в сумме 5323,5 млн гривен, в том числе расходы общего фонда – 4319,2 млн гривен (из них средства, передаваемые государственному бюджету Украины (изъятие), – 71,7 млн гривен), расходы специального фонда – 1004,3 млн гривен.
По сравнению с утвержденными плановыми показателями на 2012 год расходы возрастают на 623,3 млн гривен, что связано с увеличением фонда оплаты труда работников бюджетной сферы, стоимости питания детей в детских дошкольных учреждениях и учащихся общеобразовательных школ города, расходов на оплату за энергоносители и коммунальные услуги на 6,1%, а также ростом индекса потребительских цен на товары и услуги на 4,8%.
Следует отметить, что в бюджете города Харькова на 2013 год учтены предусмотренные Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2013 год»:
- увеличение минимальной заработной платы с 1 января 2013 года до 1147 гривен, с 1 декабря – 1218 гривен в месяц;
- повышение должностного оклада работника 1 тарифного разряда единой тарифной сетки и установление его размера с 1 января 2013 года – 852 гривны, с 1 декабря – 928 гривен в месяц.
В связи с этим заработная плата работников бюджетной сферы города в 2013 году увеличится на 10,6%.
На финансирование образования в бюджете г. Харькова на 2013 год запланировано 1175,7 млн гривен (в 1,2 раза больше по сравнению с утвержденными расходами на 2012 год), из которых на выплату заработной платы предполагается направить 852,9 млн гривен, на оплату коммунальных услуг и энергоносителей – 157,8 млн гривен.
При этом расходы на заработную плату помимо основных выплат предусматривают:
- выплату надбавки к должностному окладу в размере 20% педагогическим работникам, учителям и воспитателям за престижность профессии, установленной постановлением Кабинета Министров Украины от 23.03.2011г. №373;
- выплату педагогическому персоналу материальной помощи к ежегодному отпуску и материального вознаграждения согласно ст.57 Закона Украины «Об образовании»;
- индексацию заработной платы работников согласно Закону Украины «Об индексации денежных доходов граждан».
На питание детей в детских дошкольных учреждениях планируется израсходовать 51,3 млн гривен, при этом стоимость питания в день возрастет на 1 гривну, учащихся в общеобразовательных школах – 33,3 млн гривен, при этом стоимость питания одного учащегося в день увеличится на 0,5 гривны, стоимость питания молоком – на 0,25 гривны.
На капитальные расходы в учреждениях образования в целом предусмотрено 27,6 млн гривен, на выплату стипендий одаренным и лучшим учащимся и студентам города, а также на денежное поощрение победителей конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года» - 1,8 млн гривен.
Расходы бюджета г.Харькова на здравоохранение утверждены в сумме 871,3 млн гривен, в том числе за счет субвенции для обеспечения централизованных мероприятий по лечению больных сахарным и несахарным диабетом – 20,4 млн гривен.
На выплату заработной платы работникам учреждений здравоохранения предусмотрено 662,8 млн гривен, на медикаменты – 62,4 млн гривен, на питание больных в стационарах, специальное питание работающих во вредных условиях труда, питание доноров и обеспечение молочными смесями детей первых 2-х лет жизни из малообеспеченных семей – 8,3 млн гривен, на оплату энергоносителей и коммунальных услуг – 93,5 млн гривен, на зубопротезирование льготного контингента, обязательное страхование медицинских работников и на отчисление затрат, связанных с отпуском льготных медикаментов, – 4,3 млн гривен.
На укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений планируется направить 12,5 млн гривен.
В бюджете города Харькова на 2013 год на социальную защиту и социальное обеспечение предусмотрено 1260,8 млн гривен, из которых 92,5% занимают расходы за счет субвенций из Государственного бюджета в общей сумме 1166,6 млн гривен, в том числе:
- на выплату государственной помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, детям-инвалидам и инвалидам с детства – 859,6 млн гривен;
- на компенсацию льгот отдельным категориям граждан и субсидии населению на оплату жилищно-коммунальных и прочих услуг, твердого топлива и сжиженного газа – 307,0 млн гривен.
На финансирование мероприятий в рамках «Программы содействия безопасной жизнедеятельности в сфере социальной защиты населения г.Харькова на 2013-2014 годы» будет направлено 15,0 млн гривен.
На содержание территориальных центров социального обслуживания (предоставление социальных услуг) предусмотрено 24,5 млн гривен, Центра ранней, общей социально-педагогической и трудовой реабилитации детей-инвалидов и инвалидов детства – 2,7 млн гривен.
Расходы на социальные программы и мероприятия по вопросам семьи, женщин, молодежи и детей запланированы в сумме 24,2 млн гривен, в том числе за счет субвенции из областного бюджета на улучшение предоставления социальных услуг наиболее социально-незащищенным слоям населения - 9,7 млн гривен. Из общей суммы на содержание 10 центров социальных служб для семьи, детей и молодежи, центра досуга молодежи, мероприятия, проводимые в рамках городских программ «Молодежь Харькова», «Навстречу детям», будет направлено 17,2 млн гривен, на функционирование Харьковского городского комплексного центра клубов по месту жительства – 7,0 млн гривен.
На культуру и искусство из бюджета города предусмотрено израсходовать 207,1 млн гривен, что на 19,0 млн гривен больше по сравнению с утвержденными показателями на 2012 год, из них на выплату заработной платы запланировано 90,1 млн гривен, на оплату коммунальных услуг и энергоносителей – 8,1 млн гривен, на проведение централизованных культурно-массовых мероприятий – 8,7 млн гривен, на укрепление материально-технической базы учреждений культуры – 15,7 млн гривен.
За счет средств бюджета будет оказываться финансовая поддержка Харьковскому зоопарку, коммунальным предприятиям: «Мемориальный парк «Дробицкой Яр», «Центральный парк культуры и отдыха им. М.Горького», «Объединение парков культуры и отдыха».
Расходы бюджета г. Харькова на физкультуру и спорт в 2013 году составят 75,9 млн гривен, что в 1,2 раза превышает утвержденные плановые показатели на 2012 год.
На содержание детско-юношеских спортивных школ будет направлено 53,2 млн гривен, в том числе на заработную плату работникам – 37,2 млн гривен, на оплату коммунальных услуг и энергоносителей – 10,7 млн гривен.
На оказание финансовой поддержки Харьковскому Дворцу спорта предусмотрено 3,2 млн гривен, центру «Спорт для всех» – 17,3 млн гривен (из которых 17,0 млн гривен – на реконструкцию спортивных площадок), на проведение спортивно-массовых мероприятий, оказание финансовой поддержки спортивным федерациям, командам спортсменов высшего мастерства, участникам в Кубках Украины, Европы и Мира, выплату стипендии спортсменам - кандидатам на участие в Олимпийских и Паралимпийских играх - 2,2 млн гривен.
На финансирование жилищно-коммунального хозяйства города в бюджете запланировано 372,2 млн гривен или в 1,2 раза больше, чем на 2012 год.
Из этих средств на капитальный ремонт жилого фонда предполагается направить 62,2 млн гривен, на текущий ремонт жилого фонда – 30,8 млн гривен, на эксплуатационную деятельность жилищно-коммунальных предприятий – 12,6 млн гривен, на содержание жилого фонда и устранение аварийных ситуаций – 10,5 млн гривен, поддержку жилищно-строительных кооперативов и объединений совладельцев многоквартирных домов – 3,9 млн гривен, снос сухих и аварийных деревьев – 4,4 млн гривен, ликвидацию и утилизацию свалок на территории частного сектора – 4,0 млн гривен.
На благоустройство объектов города планируется направить 233,2 млн гривен с увеличением в 1,2 раза против утвержденных показателей 2012 года, в том числе на освещение города – 47,0 млн гривен, озеленение – 139,8 млн гривен, содержание и ремонт гидросооружений, объектов водопонижения, водоотводных канав – 11,6 млн гривен, приобретение, установку и ремонт детских и спортивных площадок – 9,9 млн гривен, благоустройство придомовой территории – 6,2 млн гривен, благоустройство кладбищ – 5,1 млн гривен, техническое обслуживание и ремонт фонтанов – 3,2 млн гривен, эксплуатационную деятельность коммунальных предприятий – 3,5 млн гривен.
На реализацию мероприятий по улучшению санитарного состояния города, вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов предусмотрено 5,0 млн гривен.
Расходы на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог (за счет всех источников финансирования) запланированы в сумме 370,9 млн гривен, что в 1,2 раза превышает утвержденные показатели на 2012 год, из них на содержание, текущий и капитальный ремонт дорог и мостов, внутриквартальных дорог, ливневой канализации, средств регулирования дорожного движения предполагается израсходовать 273,9 млн гривен, на строительство и реконструкцию улично-дорожной сети – 92,0 млн гривен, реконструкцию автоматизированной системы управления дорожным движением – 5,0 млн гривен.
На компенсационные выплаты за льготный проезд отдельных категорий граждан на пассажирском транспорте за счет субвенции из государственного бюджета планируется направить 65,4 млн гривен, в том числе предприятиям наземного электротранспорта – 31,6 млн гривен, КП «Харьковский метрополитен» – 29,8 млн гривен, автотранспортным предприятиям – 4,0 млн гривен. На обеспечение стабильной работы городского электротранспорта в бюджете города на 2013 год предусмотрено 40,7 млн гривен.
На строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры города за счет бюджета развития предполагается израсходовать 131,8 млн гривен, в частности, на продолжение комплексной реконструкции парка им. М. Горького – 40,1 млн гривен, реконструкцию трамвайных переездов – 27,7 млн гривен, строительство, перекладку и санацию водопроводных, канализационных и тепловых сетей – 20,4 млн гривен, реконструкцию сетей внешнего освещения и строительство сетей электрообеспечения – 13,3 млн гривен, строительство второй очереди Дергачевского полигона твердых бытовых отходов и комплекса по переработке твердых бытовых отходов – 11,0 млн гривен, реконструкцию внутридомовых электрических сетей – 4,0 млн гривен, строительство ограждения по периметру внешней зоны безопасности КП ОСК «Металлист» – 3,4 млн гривен, благоустройство территории станции метро «Интернациональная» – 1,9 млн гривен, строительство городского кладбища по пр.Гагарина – 1,0 млн гривен, строительство терминала в районе станции метро «Пролетарская» – 1,0 млн гривен, реконструкцию Дворца детского и юношеского творчества – 0,7 млн гривен, реконструкцию городской клинической больницы №30 и строительство лечебного комплекса по просп. Московскому, 197 – 0,1 млн гривен, строительство доступного жилья для лиц, состоящих на учете для улучшения жилищных условий, – 5,0 млн гривен, проектные работы будущих периодов – 2,0 млн гривен.
Кроме того, в бюджете города Харькова на 2013 год предусмотрены расходы на погашение и обслуживание долга в общей сумме 364,9 млн гривен, в том числе на погашение долгового обязательства по кредитной линии, открытой в ПАО «Укрэксимбанк» в 2010 году для приобретения автобусов и троллейбусов, – 295,5 млн гривен, выплату процентов за пользование привлеченными средствами – 46,4 млн гривен, выплату дохода по облигациям внутреннего местного займа – 14,9 млн гривен.
Заместитель городского головы –
директор Департамента
бюджета и финансов Т.Д.Таукешева
Печатать