За 9 місяців 2021 року до бюджету Харківської міської територіальної громади надійшло 12 366,8 млн гривень, з яких доходи загального фонду склали 10 092,5 млн гривень (81,6%), спеціального – 304,6 млн гривень (2,5%), трансферти – 1 969,7 млн гривень (15,9%).

Планові показники звітного періоду по доходах виконані на 104,2%, у тому числі по загальному фонду – на 105,1%, по спеціальному фонду – на 122,1%, по трансфертах – на 97,8%. Невиконання планових показників по трансфертах обумовлене ненадходженням з Державного бюджету України субвенції на подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові (17,7 млн гривень), а також субвенцій з обласного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти (30,2 млн гривень).

Порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяг фінансових ресурсів Харківської міської територіальної громади збільшився на 2 165,6 млн гривень (на 21,2%), при цьому доходи загального фонду зросли на 1 858,1 млн гривень (на 22,6%), доходи спеціального фонду  – на 5,6 млн гривень (на 1,9%), трансферти – на 301,9 млн гривень (на 18,1%).

Основним джерелом формування дохідної частини бюджету є податок на доходи фізичних осіб (5 571,3 млн гривень), за рахунок якого сформовано 55,2% доходів загального фонду та 45,1% усіх фінансових ресурсів територіальної громади. Порівняно з відповідним показником 2020 року обсяги вказаного податку зросли на 1 032,9 млн гривень або на 22,8%.

Також збільшились надходження:

- єдиного податку (2 114,7 млн гривень) – на 425,3 млн гривень (на 25,2%);

- плати за землю (1 371,0 млн гривень) – на 261,7 млн гривень (на 23,6%);

- акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (304,8 млн гривень) – на 51,5 млн гривень (на 20,3%);

- податку на нерухоме майно (284,9 млн гривень) – на 85,5 млн гривень (у 1,4 раза);

- плати за надання адміністративних послуг (55,0 млн гривень) – на 8,5 млн гривень (у 1,2 раза);

- орендної плати за користування комунальним майном (49,9 млн гривень) – на 3,7 млн гривень (у 1,1 раза);

- коштів за шкоду, заподіяну на земельних ділянках державної та комунальної власності (63,9 млн гривень) – на 38,4 млн гривень (у 2,5 раза);

- власних надходжень бюджетних установ (186,5 млн гривень) – на 44,4 млн гривень (у 1,3 раза).

Крім того, до бюджету надійшли акцизний податок з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України палива (151,0 млн гривень), кошти від відчуження комунального майна (32,0 млн гривень) та від продажу землі (80,1 млн гривень).

У звітному періоді збільшилися обсяги:

- субвенцій на виконання освітніх програм (1 564,2 млн гривень) – на 363,6 млн гривень;

- дотації на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності та літакобудування (224,4 млн гривень) – на 184,6 млн гривень;

- субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (56,9 млн гривень) – на 55,1 млн гривень;

Крім того, до бюджету Харківської міської територіальної громади отримані субвенції, що не надходили в січні-вересні 2020 року:

- на виконання доручень виборців депутатами обласної ради (27,0 млн гривень);

- на продовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові (12,3 млн гривень);

- на створення мережі спеціальних служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства (0,3 млн гривень).

Поряд з цим зменшились обсяги:

- субвенції на здійснення видатків у сфері охорони здоров'я (41,8 млн гривень) – на 3,1 млн гривень;

- дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров'я (26,4 млн гривень) – на 23,0 млн гривень.

Видатки бюджету Харківської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року склали 12 111,1 млн гривень та збільшилися порівняно з аналогічним періодом минулого року на 1 873,5 млн гривень або в 1,2 раза.

Витрачання бюджетних коштів здійснювалось з урахуванням пріоритетності напрямів, що забезпечують своєчасне фінансування заробітної плати, соціальних виплат та допомог, енергоресурсів, інших найважливіших сфер життєдіяльності міста.

На виплату заробітної плати витрачено 4 977,3 млн гривень (41,1% від загального обсягу проведених видатків), з них на оплату праці працівникам бюджетної сфери – 4 099,1 млн гривень, працівникам комунальних підприємств – 878,2 млн гривень.

Видатки на оплату спожитих бюджетними установами, що фінансуються з бюджету Харківської міської територіальної громади, енергоносіїв склали 465,1 млн гривень.

На виконання заходів, спрямованих на соціальний захист та соціальну підтримку найбільш вразливих верств населення, використано 774,2 млн гривень, в тому числі:

- на безоплатний проїзд осіб пільгової категорії в міському пасажирському транспорті (486,1 млн гривень);

- надання матеріальної допомоги соціально незахищеним категоріям громадян (76,2 млн гривень);

- безкоштовне харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгового контингенту (70,6 млн гривень);

- надання додаткових соціальних гарантій на оплату житлово-комунальних послуг, домофонів та послуг зв’язку особам з інвалідністю 1 і 2 групи по зору (57,1 млн гривень);

- безкоштовне забезпечення хворих препаратами інсуліну та десмопресину (47,0 млн гривень);

- безоплатний та пільговий відпуск ліків за рецептами в разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань (27,7 млн гривень);

- компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (13,0 млн гривень);

- забезпечення дітей віком до 2-х років життя з малозабезпечених сімей безкоштовним дитячим харчуванням (7,9 млн гривень);

- безкоштовне харчування молоком дітей 1-х класів (6,8 млн гривень);

- забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та осіб, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також громадян 1-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (3,6 млн гривень);

- придбання житла для сімей учасників бойових дій на території інших держав (3,0 млн гривень);

- поховання одиноких громадян та виплату допомоги на поховання незастрахованих громадян (2,7 млн гривень);

- надання послуг із зубопротезування особам пільгових категорій (2,6 млн гривень);

- надання пільг з послуг зв’язку окремим категоріям громадян – (2,5 млн гривень).

Видатки на організацію харчування в установах освіти та охорони здоров’я профінансовані в сумі 215,8 млн гривень, на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 39,2 млн гривень.

У запланованому обсязі перераховані: реверсна дотація державному бюджету України (288,6 млн гривень), субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на соціально-економічний розвиток (36,0 млн гривень), а також субвенція міському бюджету міста Дергачі на заходи з утримання об’єктів спільного користування та ліквідації наслідків діяльності Дергачівського полігону твердих побутових відходів (0,6 млн гривень).

Значна частина бюджетних ресурсів (8377,3 млн гривень) спрямована на реалізацію програм соціально-культурної сфери, в тому числі на освіту – 3932,6 млн гривень,  на охорону здоров’я (з урахуванням коштів Національної служби здоров’я України) – 2428,3 млн гривень, на соціальний захист та соціальне забезпечення – 813,5 млн гривень, на культуру та мистецтво –  907,2 млн гривень, на фізичну культуру і спорт – 295,7 млн гривень.

Особлива увага приділялася виконанню задач, що забезпечують функціонування і подальший розвиток міської інфраструктури.

Так, в звітному періоді на житлово-комунальне господарство витрачено 3 700,3 млн гривень.

Видатки на житлово-експлуатаційне господарство склали 350,9 млн гривень, з яких на підтримку в належному стані житлового фонду і прибудинкової території спрямовано 97,5 млн гривень, освітлення сходових майданчиків, обслуговування ліфтів, систем протипожежної автоматики, проведення дератизації – 141,8 млн гривень, поточний ремонт житлового фонду – 111,6 млн гривень.

На капітальний ремонт і реконструкцію житлового фонду витрачено 302,9 млн гривень.

Видатки на забезпечення безперебійної роботи теплових комунікацій та водопровідно-каналізаційного господарства склали 766,0 млн гривень, що в 1,9 раза перевищує аналогічний показник 2020 року.

На збір, вивезення та утилізацію твердих побутових відходів витрачено  65,3 млн гривень (в 1,4 раза більше, ніж у за 9 місяців минулого року).

Видатки на благоустрій міста у сумі 1 160,4 млн гривень спрямовані:

- на утримання, технічне обслуговування та поточний ремонт електромереж зовнішнього освітлення, оформлення світлової ілюмінації декоративних конструкцій;

- обслуговування, реконструкцію та капітальний ремонт скверів, парків, зон відпочинку, газонів і квіткових клумб, посадку нових дерев;

- утримання та благоустрій прибудинкової території;

- ремонт, придбання, установку дитячих гральних і спортивних майданчиків;

- утримання та будівництво кладовищ;

 - утримання притулку безпритульних тварин;

- забезпечення працездатності відкритих водовідвідних канав та штучних споруд, русел річок,  гідротехнічних споруд і насосних станцій водозниження;

- утримання та ремонт фонтанів.

На придбання спеціальної техніки, машин і механізмів комунальним підприємствам житлово-комунального господарства витрачено 117,9 млн гривень.

Видатки на утримання, ремонт, реконструкцію і будівництво автомобільних доріг склали 933,1 млн гривень.

На фінансування міського пасажирського транспорту спрямовано 707,2 млн гривень, з них на придбання тролейбусів і автобусів – 109,2 млн гривень.

На підготовку робіт під будівництво третьої лінії метрополітену від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» витрачено 33,3 млн гривень.

Для вирішення житлової проблеми 79 молодих сімей та окремих категорій громадян, які потребують поліпшення житлових умов, на надання пільгових довготермінових кредитів (на будівництво і придбання житла) з бюджету  Харківської міської територіальної громади спрямовано 60,1 млн гривень, у тому числі:

- молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам (45 квартир) – 34,4 млн гривень;

- внутрішньо переміщеним особам (6 квартир) – 3,7 млн гривень;

- учасникам бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції (17 квартир) – 13,8 млн гривень;

- працівникам бюджетних установ та комунальних підприємств, науково-педагогічним працівникам (11 квартир) – 8,2 млн гривень.

Видатки на надання фінансової підтримки 12 сім’ям для придбання доступного житла (у розмірі 50% його вартості) склали 4,2 млн гривень, на забезпечення доступним житлом 6 сімей працівників підприємств міста Харкова – 1,7 млн гривень.

 
Заступник міського голови –
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                       Т.Д. ТАУКЕШЕВА